2021年度长沙市芙蓉区行政审批服务局部门决算-芙蓉区政府门户网站

2021年度长沙市芙蓉区行政审批服务局部门决算

发布时间 : 2022-09-28 来源：行政审批服务局字体大小：

第一部分长沙市芙蓉区行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区行政审批服务局

单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关行政审批服务方面的方针政策、法律法规；负责起草相关政策和规范性文件，并组织实施。

2、负责全区行政审批政策的综合研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3、负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4、负责协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作。负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5、负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网＋政务服务”工作；会同数据资源相关部门推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

6、负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级政府信息依申请公开工作。

7、负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

8、根据省政府授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权和行政备案权。

9、承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区行政审批服务局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区行政审批服务局单位包括本级、内设科室6个科室，分别是办公室、政策法规科、效能监督科、审批一科、审批二科、审批三科。局属3个事业单位，分别是芙蓉区政务热线中心（芙蓉区行政审批服务局政务信息中心）、芙蓉区现场查勘中心、芙蓉区政务服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区行政审批服务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、从决算单位构成看，芙蓉区行政审批服务局只有本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2446.71万元。与上年相比，增加599.11万元，增长32.43％，主要原因是审批业务加大及人员增加导致收、支的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2446.71万元，其中：财政拨款收入2428.69万元，占99.26％；其他收入18.02万元，占0.74％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2446.71万元，其中：基本支出1874.06万元，占76.6％；项目支出572.65万元，占23.4％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2428.69万元，与上年相比，增加581.29万元，增长31.47％，主要原因是审批业务加大及人员增加导致收、支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2428.69万元，占本年支出合计99.26％，与上年相比，财政拨款支出增加653.45万元，增长36.81％，主要原因是审批业务加大及人员增加导致财政拨款支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2428.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2310.57万元，占95.14％；社会保障和就业支出118.12万元，占4.86％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2501.67万元，支出决算数为2428.69万元，完成年初预算的97.08％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1789.34万元，支出决算为1716.37万元，完成年初预算的95.92％，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局厉行节约压减支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算593.77万元，支出决算为567.65万元，完成年初预算的95.60％，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局厉行节约压减支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.27万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员追加工会经费。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为21.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：购买自贸区企业服务大厅服务自助设备。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算74.8万元，支出决算为74.8万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算38.76万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的111.74％，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了退休人员职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1856.03万元，其中：人员经费1684.59万元，占基本支出的90.76％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费171.44万元，占基本支出的9.24％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出171.44万元，比上年决算数减少26.84万元，降低13.54％。主要原因是：我局厉行节约压减支出。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额394.49万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出393.56万元。授予中小企业合同金额394.49万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额394.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额0.93万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额393.56万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金572.65万元，占一般公共预算项目支出总额的23.57％。

组织对“政府法律顾问服务”“企业印章刻制”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出572.65万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示我局较好地完成了各项工作任务，资金使用情况较好。

组织对“区行政审批服务局”本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2428.69 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示我局较好地完成了各项工作任务，资金使用情况较好。