目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关行政审批服务方面的方针政策、法律法规;负责起草相关政策和规范性文件,并组织实施。

2、负责全区行政审批政策的综合研究;制定全区行政审批服务发展规划,建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3、负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设;负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4、负责协调推进全区行政效能工作,牵头推进全区“放管服”改革工作。负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5、负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作;会同数据资源相关部门推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

6、负责推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办区本级政府信息依申请公开工作。

7、负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

8、根据省政府授权,依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权和行政备案权。

9、承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编办核定,芙蓉区行政审批服务局单位包括本级、内设科室6个科室,分别是办公室、政策法规科、效能监督科、审批一科、审批二科、审批三科。局属3个事业单位,分别是芙蓉区政务热线中心(芙蓉区行政审批服务局政务信息中心)、芙蓉区现场查勘中心、芙蓉区政务服务中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区行政审批服务局

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,382.28万元,其中,一般公共预算拨款收入2,382.28万元。收入较去年减少588.68万元,下降19.81%。主要是压缩调减了项目经费。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算2,382.28万元,其中,一般公共服务支出2,021.64万元;社会保障和就业支出187.32万元;住房保障支出173.31万元。支出较去年减少588.68万元,下降19.81%。主要是压缩调减了项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,382.28万元,其中,一般公共服务支出2,021.64万元,占84.86%;社会保障和就业支出187.32万元,占7.86%;住房保障支出173.31万元,占7.27%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1,917.24万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算465.04万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出465.04万元,主要用于1、政务大厅免费邮递主要用于政务服务中心免费打印复印及邮递免费服务;2、企业印章免费刻制主要用于激发我区市场活力和社会创造力,切实降低企业开办成本,对我区新开办企业免费印章刻制;3、政务大厅特殊岗位绩效主要为激活干事创绩热情,强化窗口人员管理;4、档案管理经费主要用于档案整理;5、涉企证照采购经费主要采购发放相关涉企证照(含下放至全区各街道(局)办理发放的许可备案证照); 6、政务大厅窗口改革工作经费主要用于政务大厅窗口改革劳务派遣人员相关支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区行政审批服务局机关运行经费184.25万元。机关运行经费预算较去年增加23.82万元,上升14.85%。主要是新增了事业人员其他交通补贴21.72万元。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区行政审批服务局“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额392.12万元,其中:货物类采购预算11.52万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算380.60万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,382.28万元,其中,基本支出1,917.24万元,项目支出465.04万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区行政审批服务局

2023年2月8日