一、部门概况

　　（一）单位基本情况：芙蓉区金融工作办公室是政府直属事业单位，目前，全办在职在编职工10人，公益性岗位人员3人。主要职能包括：1、宣传贯彻国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，研究拟订促进区域金融业发展的地方性政策和措施；2、负责拟订区域金融业发展总体布局规划；研究拟定区域金融中心建设规划并协调实施长沙芙蓉金融中心区的建设发展；3、负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作；4、负责全区金融机构的联络、协调和指导；负责区域内企业上市工作的统筹、协调和服务；积极协调培育区域性资本市场；5、负责区域内融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督和管理，积极防范、化解和处置区域内非法集资等金融风险，打造金融安全区；6、负责区域信用征信体系建设，建立和完善信用征信制度及规范体系；7、承办区委、区政府交办的其他事项等。  

　　（二）2017年部门预算执行情况

　　2017年我单位实际收入6248.4096万元，实际发生支出5618.7704万元，总结余629.6万元，预算执行率89.92%。其中基本支出229.4万元，项目支出5389.36万元。按科目分类工资福利支出198.53万元，商品服务支出307.87万元，对个人与家庭补助支出24.04万元，其他资本性支出147.2万元。

　　二、部门整体支出管理情况

　　总的来说，我办财务管理较为严格，严格按照上级部门《机关财务管理制度》、《机关差旅费管理办法》、《机关培训费管理办法》、《机关会议费管理办法》、《机关公务接待管理办法》等相关制度，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目如期保质完成。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出、基础设施建设等重大事项均经过班子会议集体讨论决定。

　　（一）基本支出情况

　　2017年我办基本支出229.4万元。其中：人员经费203.45万元，日常公用经费25.95万元。基本支出主要用于维持办机关基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、物业管理费、基本维护费、差旅费、劳务费、培训费、公务车运行等日常公用经费等支出。

　　（二）项目支出情况

　　2017年我办项目支出5389.36万元，全部用于行政事业类项目支出。 

　　（三）“三公经费”支出情况

　　我办建立健全公务接待等相关制度规定，严格执行“三公”经费预算管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，确保“三公”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面，制定《机关公务车辆及驾驶员管理办法》，采取登记台账形式，严格车辆管理，并进一步规范内部审核流程，执行公务车辆定点加油、定点维修、定点保险，严格控制车辆运行费用，机关不再报销任何零星油票。明确责任要求，加强对司乘人员的管理，严格执行周末时段和节假日公务车辆集中停放制度，有效杜绝公车私用。

　　2017年“三公”经费支出9.02万元，其中：公务用车购置和维护经费4.977万元。全年公务接待费4.048万元，较上年0.79万元增加3.258万元，增加400%。2014年以来未发生公务出国（境）事项，无此项费用支出。

　　三、部门专项组织实施情况

　　我办注重对专项资金绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度预算绩效目标执行是否到位，适时召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。加大绩效监控力度，规范专项资金管理制度。对专项资金实行单独核算，按照专项资金管理办法和项目用款要求，实行专款专用。加强项目资金绩效评价工作，评估资金预算执行情况，总结项目经费管理经验，提出完善及滚动支持。针对薄弱环节找差距、抓整改，重检查。积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制，有力地推动了各项工作落实。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　根据财政部门要求，我办以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2017年度财政支出绩效自评工作。我办对2017年度所有预算资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，设立科学的绩效指标体系，运用自评与专家评审相结合的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写绩效报告，并积极应用于相关项目资金安排调整上，加大了专项资金合理分配和使用效率。

　　（一）、防控金融风险

　　1、建设金融风险监测预警和处置平台。为提高金融风险指挥、调度、管理、协调效能，园区依托中关村互联网金融信息服务有限公司研发团队建设全省首个区域性金融风险监测预警和处置平台。目前，平台已将辖区29261家企业纳入基础库，10家企业纳入风险库，基本实现了风险处置的信息化、流程化、标准化。下阶段，平台将引入大数据分析，运用综合指数，通过定性分析与定量分析，自动生成企业的风险评定分数，实现自动监测预警。

　　2、线上+线下，网络化管理。线上通过平台进行风险研判、预警，线下组建风险排查专干队伍，开展常态化清查，对重点楼宇和风险企业出动排查252人次，排查楼宇92栋，排查企业5329家，发现风险企业34家，发现违规行为18起，处理12家，清退资金近1000万元。

　　3、整治互联网金融乱象。联合工商和公安，成立清治整治工作领导小组，由打非办牵头，街道、社区共同参与，清理商品交易场所3家，清退客户33802户，清退资金360万元。整治P2P网络借贷平台12家，勒令退出1家，强制关门5家，现场整改6家。

　　（二）服务实体经济促发展

　　1、加快资本市场建设。全市率先出台《芙蓉区促进企业上市挂牌（融资）实施意见》（芙政办发2018[2]号），成立促进企业上市工作领导小组，建设上市后备资源库、上市投资机构库、上市中介机构库，全过程、点对点、一对一培育上市，形成政策洼地，真正发挥金融服务实体经济作用，截至17年，共有华天酒店、物产中拓、隆平高科、友阿股份、绝味食品5家企业主板上市，爱尔眼科创业板上市，科佳商业、天河艺术、湘旭鸿、今升股份、铭弘体育等13家民营优质企业成功挂牌新三板，17年实现绝味食品主板上市，咖啡之翼新三板挂牌，进入区上市后备资源库11家，进入省、市上市后备资源库企业7家。

　　2、搭建投融资对接服务平台。联合省市主管部门、投资机构、金融机构、会计师事务所、律师事务所和相关科研机构共建投融资服务平台，利用园区现有办公场地，立足于“帮资金找项目、帮项目找资金”，通过整合股权投资、银行、保险、证券、担保、小贷、信托等全方位金融资源，进行投融资数据处理和匹配，举办政银企座谈会6次，创办芙蓉金融手机报6期，为辖区企业融资提供了良好互动交流对接平台。

　　3、破解中小企业融资难。调研摸底收集辖区475家应收账款过100万的企业融资需求信息，牵头人民银行推动应收账款融资服务平台试点芙蓉区。依托人征信系统和动产登记系统，分析企业征信和应收账款融资能力，整合金融资源为中小企业提供融资服务。平台的试点，有效地推动了芙蓉区信用体系建设，隆平高科技园成为全省首个试点工业园区。

　　4、发挥产业基金引导作用。成立首支产业引导基金——湖南弗彗乾元文娱私募股权基金，基金规模为5000万，发挥政府产业基金引导作用，推动我区文化产业特色发展。

　　（三）引导产业聚集发展

　　1、招商引资。把产业招商作为园区重要职责，创新招商方式与服务手段，着力引进证券、保险、基金等金融机构，发展非银支付机构、私募股权基金等新金融业态，构建更为完善的金融产业链，17年，促成诚泰财险、泰康人寿、泰康养老等省级金融机构相继落户，新引进远洋集团、中航集团、农银国际等下设私募股权基金7家，私募股权基金管理机构11家，新引进服务十大民生工程的支付机构总部潇湘支付。引进余额宝湖南分公司、易通金服等支付机构5家。

　　2、产业扶持。加大产业扶持力度，从购房、租房、税收、人才激励等方面对新入驻金融机构给予政策扶持，2017年落实金融产业奖励金额约2500万元。

　　五、存在的主要问题

　　部分业务工作缺少资金保障。随着近年来全区非法集资涉案金额和参与人数较前些年呈现爆发式增长，民间非法集资及新兴金融风险加大，我们也在不断加大专项整治力度，做好舆论宣传引导，完善地方金融服务与监管信息平台建设等。而我办金融风险处置及应急专项经费的预算基数都相对较低，存在一定的资金缺口。

　　目前，加强金融管理队伍建设是推动我区金融加快改革发展和增强金融服务实体经济能力的重要方面，因此，金融干部培训工作将成为我办每年的常态性工作，亟需加大资金投入。

　　六、有关建议

　　（一）建议加大财政对金融风险处置及应急专项和金融干部培训专项工作经费支持力度，避免年中追加经费，以影响我办部门预算控制率。

　　（二）加强对办机关经费支出管理，确保全年经费支出均衡。

芙蓉区金融工作办公室

2018年3月30日