第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，研究拟订促进区域金融业发展的地方性政策和措施。

2、负责拟订区域金融业发展总体布局规划；研究拟定区域金融中心建设规划并协调实施长沙芙蓉金融中心区的建设发展。

3、负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

4、负责全区金融机构的联络、协调和指导；负责区域内企业上市工作的统筹、协调和服务；积极协调培育区域性资本市场。

5、负责区域内融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督和管理，积极防范、化解和处置区域内非法集资等金融风险，打造金融安全区。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位包括本级、内设科室、无二级机构。内设科室分别是办公室、金融服务室、资本市场服务室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区金融事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算397.09万元，其中，一般公共预算拨款收入397.09万元。收入较去年增加11.09万元，上升2.87％。主要是新增租金等专项经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算397.09万元，其中，金融支出340.84万元；社会保障和就业支出30.54万元；住房保障支出25.71万元。支出较去年增加11.09万元，上升2.87％。主要是新增租金等专项经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算397.09万元，其中，金融支出340.84万元，占85.83％；社会保障和就业支出30.54万元，占7.69％；住房保障支出25.71万元，占6.47％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数277.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算119.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，金融支出119.51万元，主要用于银政企对接会及蓉e贷平台维护；加快我区资本市场建设，扶持拟上市企业进入省市后备库；以及区打击和处置非法集资工作所需办公、排查、立案、宣传、培训等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区金融事务中心机关运行经费84.49万元。机关运行经费预算较去年增加84.49万元，上升8，449.00％。主要是单位地址变更，运行经费发生变化。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区金融事务中心“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少1.00万元，下降50.00％。主要是根据实际工作情况变化降低费用。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为397.09万元，其中，基本支出277.58万元，项目支出119.51万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区金融事务中心

2024年2月23日