目录

第一部分长沙市芙蓉区园林绿化维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

单位概况

一、部门职责

一是维护养护职能。对区属范围内的公共绿地（广场）履行维护作业和综合管理职责，开展整形修剪、卫生保洁、中耕施肥、防病治虫、补栽补种、杂草清除、抗旱防冻、鲜花布景和设施维护等综合治理工作。二是监管服务职能。对辖区内新建及新建未移交绿化的监管；组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传；辖区内单位绿色示范创建工作的业务指导；古树名木的保护和管理等。此外，还会根据市区计划要求，承担小额绿化工程建设职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区园林绿化维护中心内设机构包括：办公室、财务室、绩效监察室、后勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、浏阳河风光带综合管理办公室、五一绿化广场综合管理办公室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区园林绿化维护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5773.98万元。与上年相比，减少1653.60万元，减少22.26％，主要是因为财政拨款收入及年初、年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5669.08万元，其中：财政拨款收入5669.08万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5773.98万元，其中：基本支出2230.12万元，占38.62％；项目支出3543.86万元，占61.38％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5773.98万元，与上年相比，减少1536.90万元，减少21.02％，主要是因为财政拨款收入及年初、年末结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5773.98万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少1398.18万元，减少19.49％，主要是因为财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5773.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出105.21万元，占1.82％；城乡社区支出5660.77万元，占98.04％；农林水支出8万元，占0.14％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4623.93万元，支出决算数为5773.98万元，完成年初预算的124.87％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算67.11万元，支出决算为66.42万元，完成年初预算的98.97％，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算33.61万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的98.60％，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为5.65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤经费的增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为483.52万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算4523.21万元，支出决算为5177.25万元，完成年初预算的114.46％，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费追加及维护面积增大导致支出增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算0万元，支出决算为8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务植树基地建设专项经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2230.12万元，其中：人员经费2101.25万元，占基本支出的94.22％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费128.87万元，占基本支出的5.78％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.41万元，用于开展党课授课及业务培训，人数10人，内容为党课授课费、业务培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1174.02万元，其中：政府采购货物支出331.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出842.33万元。授予中小企业合同金额1174.02万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额331.69万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额842.33万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车51辆，其他用车主要是水车、货车、药车、高空车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2021年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金5773.98万元，从评价情况来看，自评结果为“优”，部门整体支出的经济成本、工作产出数量、质量、时效、群众满意度等方面的指标均能达到绩效设定的标准要求；对5个预算50万元以上项目支出开展了绩效自评，涉及资金2345.05万元，占一般公共预算项目支出总额的96.02％，从评价情况来看，自评结果为“优”，围绕部门职责、行业发展规划，控制预算成本，工作产出数量、质量、时效、群众满意度等方面的指标均能达到绩效设定的标准要求。其中，区财政局组织对 龟山公园、东驿公园、嘉盛和园公园、隆平公园购买服务项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117.75万元。从评价情况来看，评价结果为“良”，项目运行成本、管理效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均能良好达到绩效设定的标准要求。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区园林绿化维护中心部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区园林绿化维护中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

2022年09月29日