目录

第一部分  长沙市芙蓉区园林绿化维护中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

部门（单位）概况

一、部门职责

一是维护养护职能。对区属范围内的公共绿地（广场）履行维护作业和综合管理职责，开展整形修剪、卫生保洁、中耕施肥、防病治虫、补栽补种、杂草清除、抗旱防冻、鲜花布景和设施维护等综合治理工作。二是监管服务职能。配合有关部门做好绿地建设、占用绿地、损毁绿化设施以及树木移植、修枝、砍伐的查勘工作；组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传；辖区内单位绿色示范创建工作的业务指导；古树名木的保护和管理等。此外，还会根据市区计划要求，承担小额绿化工程建设职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区园林绿化维护中心内设机构包括：本单位无二级机构，下设办公室、财务室、绩效监察室、后勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、浏阳河风光带综合管理办公室、五一绿化广场综合管理办公室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区园林绿化维护中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7551.26万元。与上年相比，增加1777.28万元，增长30.78％，主要是因为维护面积增大，维护成本增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7551.26万元，其中：财政拨款收入7551.26万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7551.26万元，其中：基本支出2329.87万元，占30.85％；项目支出5221.39万元，占69.15％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7551.26万元，与上年相比，增加1777.28万元，增长30.78％，主要是因为维护面积增大，维护成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7551.26万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加1777.28万元，增长30.78％，主要是因为财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7551.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.98万元，占0.01％；城乡社区支出7528.08万元，占99.69％；农林水支出8万元，占0.11％；住房保障支出14.19万元，占0.19％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5531.18万元，支出决算数为7551.26万元，完成年初预算的136.52％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为584.99万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工程项目不纳入预算，为三节申请支付。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算5531.18万元，支出决算为6916.19万元，完成年初预算的125.04％，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费追加及维护面积增大导致支出增加。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为26.9万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工程项目不纳入预算，为三节申请支付。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务植树基地建设专项经费的增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算0万元，支出决算为14.19万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：  住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2329.87万元，其中：

人员经费2221.54万元，占基本支出的95.35％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费108.33万元，占基本支出的4.65％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.94万元，用于开展党课授课及业务培训，人数51人，内容为党的二十大精神宣讲培训及业务理论知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3500.09万元，其中：政府采购货物支出315.16万元、政府采购工程支出1520.77万元、政府采购服务支出1664.16万元。授予中小企业合同金额3500.09万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额3500.09万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额315.16万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额1520.77万元，占工程支出金额的100.00％，服务采购授予中小企业合同金额1664.16万元，占服务支出金额的100.00％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车44辆，其他用车主要是水车、货车、药车、高空车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，2022年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金7551.26万元，从评价情况来看，自评结果为“优”，部门整体支出的经济成本、工作产出数量、质量、时效、群众满意度等方面的指标均能达到绩效设定的标准要求；对9个预算50万元以上项目支出开展了绩效自评，涉及资金3060.25万元，占一般公共预算项目支出总额的40.53％，从评价情况来看，自评结果为“优”，围绕部门职责、行业发展规划，控制预算成本，工作产出数量、质量、时效、群众满意度等方面的指标均能达到绩效设定的标准要求。其中，区财政局组织对园林维护、车站路鲜花栽植维护工作服务外包项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1955.40（核实下）万元，目前区绩效评价结果尚未出来，但从项目运行成本、管理效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面来看均能良好达到绩效设定的标准要求。

（二）存在的问题及原因分析

1、内控制度需进一步完善，建立健全了财务管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、预决算编制工作有待细化，以提高预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区园林绿化维护中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区园林绿化维护中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

2023年10月8日