第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一是维护养护职能。对区属范围内的公共绿地（广场）履行维护作业和综合管理职责，开展整形修剪、卫生保洁、中耕施肥、防病治虫、补栽补种、杂草清除、抗旱防冻、鲜花布景和设施维护等综合治理工作。二是监管服务职能。对辖区内新建及新建未移交绿化的监管；组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传；辖区内单位绿色示范创建工作的业务指导；古树名木的保护和管理等。此外，还会根据市区计划要求，承担小额绿化工程建设职能。

（二）机构设置

本单位无二级机构，下设党政综合部、财务部、工程技术部、绿化维护部、物质保障部、绿化事务指导部。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3，675.77万元，其中，一般公共预算拨款收入3，675.77万元。收入较去年减少1，816.05万元，下降33.07％。主要是人员及办公经费减少，加之服务外包项目本年度不纳入部门预算，项目经费减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算3，675.77万元，其中，城乡社区支出3，350.66万元；社会保障和就业支出179.35万元；住房保障支出145.76万元。支出较去年减少1，816.05万元，下降33.07％。主要是基本支出及项目支出均减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3，675.77万元，其中，城乡社区支出3，350.66万元，占91.16％；社会保障和就业支出179.35万元，占4.88％；住房保障支出145.76万元，占3.97％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1，882.10万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1，793.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出1，793.67万元，主要用于园林维护临聘人员经费及日常维修（护）等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区园林绿化维护中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区园林绿化维护中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算0.50万元，拟开展专业技术及党建教育培训，人数10人，内容为专业技术及党建教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额13.90万元，其中：货物类采购预算13.90万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车37辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车37辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3，675.77万元，其中，基本支出1，882.10万元，项目支出1，793.67万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

2024年2月23日