目录

第一部分长沙市芙蓉区征地服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区征地服务中心

单位概况

一、部门职责

认真贯彻执行长沙市人民政府关于农村集体土地征用的相关政策，确保辖区范围内广大被征地群众的一切合法利益。负责长沙市芙蓉区人民政府行政区域内征地补偿安置工作的实施、协调和服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区征地服务中心内设机构包括：根据编办核定，长沙市芙蓉区征地服务中心内设机构包括：办公室、项目室、回迁安置室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区征地服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区征地服务中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计26892.54万元。与上年相比，减少2929.20万元，减少9.82％，主要是因为拆迁项目减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19734.02万元，其中：财政拨款收入15839.07万元，占80.26％；其他收入3894.95万元，占19.74％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26892.54万元，其中：基本支出152.41万元，占0.57％；项目支出26740.13万元，占99.43％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22997.58万元，与上年相比，增加2148.97万元，增长10.31％，主要是因为部门项目进入结算阶段，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出22997.58万元，占本年支出合计85.52％，与上年相比，财政拨款支出增加12030.36万元，增长109.69％，主要是因为部门项目进入结算阶段，支出增加。新增项目导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出22997.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.33万元，占0.03％；城乡社区支出22990.25万元，占99.97％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为18134.7万元，支出决算数为22997.58万元，完成年初预算的126.82％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算5万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的98.60％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致支出略有减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算2.5万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的95.60％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致支出略有减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算136.46万元，支出决算为123.83万元，完成年初预算的90.74％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致支出略有减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算17990.76万元，支出决算为16155.55万元，完成年初预算的89.80％，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度拆迁项目减少，本年支出相对减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为6296.06万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用去年结转结余资金。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算0万元，支出决算为21.25万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资归局2020年度绩效考核奖励。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算0万元，支出决算为388.56万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加租地复绿资金。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加芙蓉区耕地保护责任目标2020年自查报告技术经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出152.41万元，其中：人员经费147.52万元，占基本支出的96.79％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费4.89万元，占基本支出的3.21％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出4.89万元，比上年决算数减少3.55万元，降低42.11％。主要原因是：我单位本着厉行节约的原则，逐年减少一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出6.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.68万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额6.68万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出数为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购服务支出为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）部门基本情况

1、职能职责

认真贯彻执行长沙市人民政府关于农村集体土地征用的相关政策，确保辖区范围内广大被征地群众的一切合法利益。负责长沙市芙蓉区人民政府行政区域内征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。

2、机构设置

长沙市芙蓉区征地服务中心内设机构包括：办公室、项目室、回迁安置室。

3、人员情况

区征地服务中心全额拨款事业编制4名。主任1名，副主任3名，雇员1名，临聘工作人员21名。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

征地服务中心2021年度财政拨款收入预算批复18134.7万元，在执行预算的过程中实际到位指标19734万元，其中：财政拨款收入15839万元，预算外其他收入3895万元。财政实际支出22997.5万元。其中：基本支出152.4万元，项目支出22845.1万元。上年结余7158.5万元，本年结余0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2021年度财政拨款基本支出152.4万元，其中：人员经费147.5万元，占基本支出的96.8％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.9万元，占基本支出的3.2％，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）项目支出

项目支出主要包括：拆迁项目经费专项主要用于实施拆迁安置项目的拆迁补偿款、区103号令指挥部经费。

2021年我单位的项目支出总额为22845万元，占年度总支出的99.3％。其中工资福利支出134.4万元，占项目支出的0.5％，商品和服务支出817万元，占项目支出的3.6％，对个人和家庭的补助23万元，占项目支出的0.1％，其他资本性支出21870万元，占项目支出的95.7％。

三、部门项目组织实施情况

征地中心建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

1、制度方面：以区政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整；

2、资产管理：由财务室和办公室（档案室）进行账务管理及资产台账管理，由办公室（档案室）负责，联合各部门按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督；

3、信息化建设方面：通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

1．　真抓实干，推动东部片区建设。

为推进合平路、远大路、东四路等项目建设，2021年实施合平路（远大路－红平路）（2019年报部项目）、长沙市城市建设合平路用地（2010年报部项目）、东湖村城中村改造三期项目、长沙市2021年第十批次项目共4个项目，征拆农村集体土地114.45亩，拆迁房屋9栋，动迁人口23人。为推进东片高质量城市化，进一步优化营商环境，加快东片区17个城中村改造项目扫尾工作，拆除私房44栋、企业及集体设施9处、违章近30000平米。

2．　服务民生，落实回迁安置任务。

2021年完成四号安置点（东合新苑）2379个指标，火炬保障住房（嘉雨兴园）1305.5个指标，二号点二期E地块（东宜新园）1484.5，二号点二期F地块223.5个指标，共计5392.5个指标回迁，办理124个指标货币补贴，我区已建成被征地农民安置房全部分配完毕，5000余名群众入住新房，开始安居乐业的新生活。

3．　协同保障，维护群众合法权益。

2021年发放被征地农民双倍过渡费1.14亿元，初审认定申请加入农村集体经济组织成员2批130人次。坚持以人民为中心，紧密结合市、区相关社会保障和住房政策，积极开展“我为群众办实事”活动，紧紧围绕群众所思所想所盼，在安置房退税、户型自愿调换等方面积极配合解决，确保群众共享区域经济高质量发展成果。

目前存在的问题和不足：一是用地手续办理效率有待提升。二是安置房建设进度滞后。三是项目扫尾还需攻坚克难。针对以上问题，我们要增强忧患意识，坚持问题导向，在攻坚克难中夺取新的更大胜利。

九、存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

十、下一步改进措施

1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区征地服务中心部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区征地服务中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区征地服务中心

2022年09月29日