目录

第一部分  长沙市芙蓉区征地服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区征地服务中心

部门（单位）概况

一、部门职责

认真贯彻执行长沙市人民政府关于农村集体土地征用的相关政策，确保辖区范围内广大被征地群众的一切合法利益。负责长沙市芙蓉区人民政府行政区域内征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区征地服务中心内设机构包括：长沙市芙蓉区征地服务中心内设机构包括：办公室、项目室、回迁安置室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区征地服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区征地服务中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8106.74万元。与上年相比，减少18785.80万元，减少69.86％，主要是因为本年拆迁项目减少，项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8106.74万元，其中：财政拨款收入7948.79万元，占98.05％；其他收入157.95万元，占1.95％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8106.74万元，其中：基本支出143.31万元，占1.77％；项目支出7963.43万元，占98.23％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7948.79万元，与上年相比，减少15048.79万元，减少65.44％，主要是因为本年拆迁项目减少，项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7948.79万元，占本年支出合计的98.05％，与上年相比，财政拨款支出减少15048.79万元，减少65.44％，主要是因为本年拆迁项目减少，项目收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7948.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8万元，占0.1％；社会保障和就业支出16.41万元，占0.21％；城乡社区支出7900.65万元，占99.39％；自然资源海洋气象等支出7.5万元，占0.09％；住房保障支出16.22万元，占0.2％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3796.58万元，支出决算数为7948.79万元，完成年初预算的209.37％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的上级经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.39万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的463.18％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加异动人员职业年金单位部分补缴。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算107.28万元，支出决算为110.68万元，完成年初预算的103.17％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致支出略有增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算3673.18万元，支出决算为573.01万元，完成年初预算的15.60％，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年拆迁项目减少，项目收支减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为7216.96万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用去年结转结余资金。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为7.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨的上级经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算8.39万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的193.33％，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用去年结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出143.32万元，其中：

人员经费138.77万元，占基本支出的96.83％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费4.55万元，占基本支出的3.17％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出4.55万元，比上年决算数减少0.34万元，降低6.89％。主要原因是：本年经费使用厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0.3万元，占服务支出金额的100.00％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、2022年主要工作进展情况

（一）农村集体土地项目征拆扫尾工作

1．新项目完成情况。远大三路项目5栋9户全部签约倒房。我区第一个新国土法项目西龙路发布土地征收实施公告，新增人口8人全部签约。

2．“一年一件事”工作情况。东岸片区集体土地拆迁扫尾“揭榜攻坚”签约8栋，倒房12栋。东八小区共30栋无证房屋全部倒房，完成全面腾地。西龙村7＃地块项目完成拆迁扫尾。

3．配合用地手续办理情况。西龙路、营盘东路项目已办回用地手续，岳麓山实验室核心区域、湘雅二医院新院所处地块土地农用地转征手续已办理完毕。目前东屯村X07－D35地块，东屯村X07－D53、X07－D40／D41地块；农园北地块，马坡岭远三地块，双杨北地块，紫薇西地块，马坡岭后勤地块，新安村剩余地块；东湖村F07＿G95地块，红湖地块，长农地块，庄家岭地块，东湖公园地块，东湖村对山地块项目已全部发布二公告。正按用地单位办理需求及时提供并完善相关资料。

4．农科院197栋私房拆迁工作。组建农科院197栋私房拆迁摸底工作小组，开展入户丈量与人口信息调查核实工作。

（二）回迁安置工作

1．货币补贴工作。办理团购商品房货币补贴115个指标。

2．四号安置点剩余房源回迁工作。完成四号安置点剩余房源回迁安置31.5个指标，分配18套80㎡户型，9套120㎡户型。

3．一号安置点AD地块回迁工作。完成一号安置点AD地块回迁分房工作，回迁527.5个指标。

4．双倍过渡费发放工作。全年发放被征地农民双倍过渡费98887022元。

二、存在的突出问题

1．安置工作相对滞后。目前我区超期过渡5年以上的被征地农民待安置指标达到2666.5个，而大部分指标对应的安置点三号点二期正在主体建设，三号点三期正在土方和柱基施工，短时间内完成安置房建设竣工难度很大。

2．扫尾工作任务艰巨。目前的困难是拆迁补偿低于被拆迁户的期望，但政策已经用尽，且由于扫尾涉及的房屋都是按新国土法实施的项目，未在前期办理用地手续，无法启动对未签协议户头的司法强制腾地程序，目前除了持续下户做工作，要达成签约相当困难。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区征地服务中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区征地服务中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区征地服务中心

2023年10月8日