目   录 

第一部分 芙蓉区征收办2019年部门预算说明 

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出预算情况 

五、部门经济科目总支出情况说明 

六、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算 

3、政府采购情况 

4、国有资产占有使用情况 

5、政府性基金预算支出 

6、绩效目标设置情况 

七、名词解释 

第二部分 部门预算公开表格 

1、部门收支预算总表 

2、部门收入预算总表 

3、部门支出预算总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出情况表 

6、政府性基金预算支出情况表 

7、一般公共预算基本支出情况表 

8、部门经济科目支出表 

9、政府经济科目支出表 

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

11、项目支出绩效目标简表 

12、部门整体支出绩效目标表 

第一部分: 

芙蓉区征收办2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、组织实施辖区内国有土地上的房屋征收与补偿工作。

2、可委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，且对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督和管理，并对其行为后果承担法律责任。负责审核征收要件，把关征收程序，编制征收补偿预算、工作经费预算及征收补偿安置方案，办理报批备案等工作。

3、负责与项目所在街道办事处签订征收委托合同，并指导各街道办事处实施征收，做好政策把关及业务培训工作。

4、拟定并发布征收项目第一至第六公告，通知暂停办理相关手续，配合选定征收评估机构及组织社会稳定风险评估。

5、负责解控征收补偿资金，审核拨付征收直接费用和间接费用，并按《芙蓉区国有土地上房屋征收资金管理及支付暂行办法》相关规定和征收委托合同约定拨付工作经费、评估、测绘等费用。

6、负责办理征收协议审核、备案、产权注销及实施分户行政征收等工作，建立房屋征收补偿档案，做好相关征收文件、资料保管工作。

7、负责征收房屋的拆除备案和安全管理工作。

8、负责牵头与市征收办及业主单位办理项目征收成本结算。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置
    根据编办核定，芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室包括本级内设科室(无二级机构)

    芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室内设机构分别是:办公室、征收管理科、财务科、综合审查科。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室本级

芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障本单位基本运行的经费以及各征收棚改项目和基础设施项目归口管理的切块经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数6641.71万元，其中，一般公共预算拨款6641.71万元，无政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少29000.59万元，主要是原有国有土地上房屋征收补偿直接费用资金在2019年不纳入预算;代管芙蓉区规划分局工作经费20万元预算核减;2019年3月计划新增启动的五里牌蒸菜街项目以及现有尚未扫尾或结算完成的棚改项目和基础设施项目工作经费收入预算。。

(二)支出预算:2019年年初预算数6641.71万元，其中，社会保障和就业7.74万元，城乡社区支出6633.97万元。支出较去年减少29000.59万元，主要是原有国有土地上房屋征收补偿资金在2019年不纳入预算;代管芙蓉区规划分局工作经费20万元预算核减;2019年3月计划新增启动的五里牌蒸菜街项目以及现有尚未扫尾或结算完成的棚改项目和基础设施项目工作经费支出预算。。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入6641.71万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为155.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为6485.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:区征收办征收工作经费专项6485.84万元，主要用于辖区内国有土地上棚户区改造和基础设施项目房屋征收与补偿工作中人员经费、日常公用经费、委托劳务等经费以及办公设备和专用设备购置费等方面。

五、部门经济科目总支出情况说明

芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室2019年部门经济科目支出6641.71万元，其中:

工资福利支出316.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出6316.4万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助0万元，主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

资本性支出4.066万元，主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

其他支出5万元，主要包括规划分局工作经费支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度局本级机关运行经费财政拨款预算22.12万元，比2018年预算增加5.35万元，上升31.9%。主要是将公务用车运行维护费和党建经费增列了基本支出预算。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数总额为6.5万元，其中:公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，主要是贯彻中央八项规定以及厉行节约的要求。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额155.066万元，其中:政府采购货物预算4.066万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算151万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本级预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

本单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标6641.71万元;部门项目支出绩效目标申报5个，资金6485.84万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表(支出功能分类项级科目)

6、一般公共预算支出表(支出经济分类款级科目)

7、一般公共预算基本支出表(支出经济分类款级科目)

8、部门预算支出表(政府预算支出经济分类款级科目)

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府性基金预算支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区城市房屋征收和补偿管理办公室

2019年4月2日