目录

第一部分长沙市芙蓉区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区总工会

单位概况

一、部门职责

芙蓉区总工会是芙蓉区主管全区工会工作的群众团体组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及完成区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区总工会内设机构包括：芙蓉区总工会机关本级，芙蓉区职工服务（帮扶）中心，内设科室2个，分别是财务室、办公室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区总工会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区总工会机关本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计493.24万元。与上年相比，增加95.45万元，增长24.00％，主要是因为2020年的“在职职工医疗互助活动”项目暂缓到2021年1月支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计413.27万元，其中：财政拨款收入413.27万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计493.24万元，其中：基本支出219.41万元，占44.48％；项目支出273.84万元，占55.52％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计492.41万元，与上年相比，增加95.45万元，增长24.05％，主要是因为2020年的“在职职工医疗互助活动”项目暂缓到2021年1月支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出492.41万元，占本年支出合计99.83％，与上年相比，财政拨款支出增加186.89万元，增长61.17％，主要是因为2021年支付了“2020年在职职工医疗互助活动”和’2021年在职职工医疗互助活动”项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出492.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出479.15万元，占97.31％；社会保障和就业支出13.26万元，占2.69％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为404.38万元，支出决算数为492.41万元，完成年初预算的121.77％，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算199.91万元，支出决算为205.85万元，完成年初预算的102.97％，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年单位职业年金缴实，2020年均无此项经费列支。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算196万元，支出决算为273.01万元，完成年初预算的139.29％，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年的“在职职工医疗互助活动”项目暂缓到2021年1月支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算0万元，支出决算为0.29万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算2.89万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的265.74％，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年单位职业年金缴实，2020年均无此项经费列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出219.41万元，其中：人员经费206.64万元，占基本支出的94.18％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费12.77万元，占基本支出的5.82％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出12.77万元，比上年决算数增加0.65万元，增长5.34％，主要原因是：人员异动。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0.13万元，用于召开社会化工会工作者工作例会会议，人数175人，内容为工会工作业务；开支培训费0.39万元，用于开展党性教育培训，人数13人，内容为党性教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额0.21万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中服务支出为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金273.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“在职职工医疗互助”“拨缴工会经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出273.84 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，长沙市芙蓉区总工会2021年度项目支出在资金分配、财务管理总体执行情况较好，产出成果达到了预期的绩效目标，依据部门的投入、过程、产出及效益等四方面进行自行评价结果优。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出493.24万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，较好地履行了各项职能，资金使用情况较好。绩效评价结果显示我单位及时完成了各项工作，绩效评价优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“在职职工医疗互助金 ”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为80万元，执行数为78.61 万元，完成预算的98.26％。项目绩效目标完成情况：一是职工满意度高；二是职工受惠度高，2021年全区共有1423人次申请医疗互助补助金，发放补助金共计116.35万元。发现的主要问题及原因是宣传力度不够导致参加人数只占芙蓉区工会会员总人数的40％。下一步改进措施：一是积极走访企业上门宣传政策：二是通过网络信息平台加强医疗互助活动的宣传，让更多的职工了解到医疗互助的普惠性。

“拨缴工会经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为116万元，执行数为116 万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是预算执行到位；二是在区委、区政府及市总工会的领导下，围绕区中心工作，积极开展各项活动，真诚服务职工群众，全面完成各项工作目标和任务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年，我单位及时完成了建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程、认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务，较好地履行了工会建设职能、参与职能、教育职能以及维护职能，资金使用情况较好，绩效评价结果显示我单位及时完成了各项工作，绩效评价较好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区总工会部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区总工会部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区总工会

2022年09月28日