目录

第一部分长沙市芙蓉区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区科学技术协会

单位概况

一、部门职责

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，

反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技正作者之家。

（二）　开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新驱动发展，推动企业增强自主创新能力。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）　促进科学道德建设和学风建设，　宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观．

（六）组织科技工作者参与经济社会发展，科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）推动所属学会有序承接科技评估、成果鉴定、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育，组织参与国家、省、市、区青少年科技相关竞赛，发现培养优秀青少年科技人才和团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（九）　联系区域高等院校、科研院所、科技产业载体和科技企业，联系全国性和省级、市级学会、科技社团，开展“两院”院士及专家创新团队服务工作，推动协同创新和智力人才引进。

（十）　组织开展民问、国际科技学术交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，为海外科技人才来我区创新创业提供服务．

（十一）负责对所属学会进行管理，指导街道科协以及园区、企业、事业单位基层科协组织建设。

（十二）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区科学技术协会内设机构包括：办公室1个。负责机关文秘、办文办会、综合协调、调研咨询等工作；负责人事、财务、国有资产管理、科协项目管理等工作；负责党建、意识形态，统战、纪检、工青、妇等工作；负责做好科协职责范围内的科普宣传、学会管理、科技人才服务等工作。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区科学技术协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区科学技术协会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计251.96万元。与上年相比，增加197.21万元，增长360.20％，主要是因为本单位2019年10月成立，上年度所有经费为本级财政追加经费，没有相关的工作经费收入，只含人员经费与开办费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计242.96万元，其中：财政拨款收入242.96万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计211.33万元，其中：基本支出102.96万元，占48.72％；项目支出108.37万元，占51.28％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计251.96万元，与上年相比，增加197.21万元，增长360.20％，主要是因为本单位2019年10月成立，上年度所有经费为本级财政追加经费，没有相关的工作经费收入，只含人员经费与开办费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出211.33万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加165.94万元，增长365.59％，主要是因为2020年是本单位成立后第一个预算年度，所有人员经费、工作专项经费都为全年预算，所以比2019年要大幅度增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出211.33元，主要用于以下方面：科学技术支出206.64万元，占97.78％；社会保障和就业支出4.69万元，占2.22％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为174.04万元，支出决算数为211.33万元，完成年初预算的121.43％，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算92.86万元，支出决算为98.26万元，完成年初预算的105.82％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位更换办公场所购置办公设备，追加部分固定资产购置费用。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算57万元，支出决算为52.24万元，完成年初预算的91.65％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：该费用来源为省市下拨专项经费。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算0万元，支出决算为24.14万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：该费用来源为省市下拨专项经费。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为年中下拨的上级项目资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算5.03万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的93.24％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出102.96万元，其中：人员经费89.08万元，占基本支出的86.52％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费13.88万元，占基本支出的13.48％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出13.88万元，比上年决算数增加13.51万元，增长3588％，主要原因是：2019年10月成立，上年度机关运行经费少。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0.02万元，用于科协换届会议费用；开支培训费0.3万元，用于科协专干培训所需；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，基本完成绩效目标，开展了符合科协宗旨的社会公益性活动，为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。促进了各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作，营造了良好的社会氛围。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区科学技术协会部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区科学技术协会部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区科学技术协会

2021年09月22日