目　录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

（3）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新驱动发展，推动企业增强自主创新能力。

（4）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（5）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（6）组织科技工作者参与经济社会发展，科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（7）推动所属学会有序承接科技评估、成果鉴定、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（8）注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育，组织参与国家、省、市、区青少年科技相关竞赛，发现培养优秀青少年科技人才和团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（9）联系区域高等院校、科研院所、科技产业载体和科技企业，联系全国性和省级、市级学会、科技社团，开展“两院”院士及专家创新团队服务工作，推动协同创新和智力人才引进。

（10）组织开展民间、国际科技学术交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，为海外科技人才来我区创新创业提供服务。

（11）负责对所属学会进行管理，指导街道科协以及园区、企业、事业单位基层科协组织建设。

（12）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区科学技术协会只有本级，无二级预算机构，内设办公室1个。

二、部门预算单位构成

长沙市芙蓉区科学技术协会

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初本部门收入预算数181.56万元，其中，一般公共预算拨款收入181.56万元。收入较去年增加7.52万元，上升4.32％。主要是人员经费等基本支出项目的调整。

（二）支出预算：2022年年初本部门支出预算数181.56万元，其中，科学技术支出165.79万元；住房保障支出8.46万元；社会保障和就业支出7.31万元。支出较去年增加7.52万元，上升4.32％。主要是人员经费等基本支出项目的调整。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算181.56万元，其中，科学技术支出165.79万元，占91.32％；住房保障支出8.46万元，占4.66％；社会保障和就业支出7.31万元，占4.02％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初本部门基本支出预算数128.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年年初本部门项目支出预算数53.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，科学技术支出53.00万元，一是用于贯彻落实全民科学素质行动规划纲要相关工作要求，推进科普中国信息员队伍及志愿者队伍建设，举荐表彰宣传优秀科技人员，走访慰问一线科技工作者代表，为科普人员、科协团体的科研活动提供服务，加强对所属协会、研究会的指导、管理和服务，促进与各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系和合作；二是为老年人科学技术协会基本运作及老年科技工作者开展相关活动提供支持。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区科学技术协会机关运行经费13.33万元。机关运行经费预算较去年增加0.04万元，上升0.30％。主要是工会经费及党建经费有微调。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区科学技术协会“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算9.00万元，拟召开2022年科普工作总结表彰会议，人数约100人，内容为表彰“四美”及科普示范基地等；培训费预算2.00万元，拟开展科协条线业务培训，人数约120人，内容为业务类别培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额1.67万元,其中:货物类采购预算1.67万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为181.56万元，其中，基本支出128.56万元，项目支出53.00万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年部门预表

（具体见附件）

芙蓉区科学技术协会

2022年3月1日