目录

第一部分长沙市芙蓉区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区科学技术协会

单位概况

一、部门职责

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，

反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技正作者之家。

（二） 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新驱动发展，推动企业增强自主创新能力。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五） 促进科学道德建设和学风建设， 宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观．

（六）组织科技工作者参与经济社会发展，科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）推动所属学会有序承接科技评估、成果鉴定、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育，组织参与国家、省、市、区青少年科技相关竞赛，发现培养优秀青少年科技人才和团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（九） 联系区域高等院校、科研院所、科技产业载体和科技企业，联系全国性和省级、市级学会、科技社团，开展“两院”院士及专家创新团队服务工作，推动协同创新和智力人才引进。

（十） 组织开展民问、国际科技学术交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，为海外科技人才来我区创新创业提供服务．

（十一）负责对所属学会进行管理，指导街道科协以及园区、企业、事业单位基层科协组织建设。

（十二）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区科学技术协会内设机构包括：办公室1个。负责机关文秘、办文办会、综合协调、调研咨询等工作；负责人事、财务、国有资产管理、科协项目管理等工作；负责党建、意识形态，统战、纪检、工青、妇等工作；负责做好科协职责范围内的科普宣传、学会管理、科技人才服务等工作。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区科学技术协会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、芙蓉区科学技术协会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计241.62万元。与上年相比，减少10.34万元，减少4.10％，主要是因为过紧日子，厉行节约，控制费用开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计207.83万元，其中：财政拨款收入207.83万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计241.62万元，其中：基本支出114.68万元，占47.46％；项目支出126.94万元，占52.54％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计241.62万元，与上年相比，减少10.34万元，减少4.10％，主要是因为过紧日子，厉行节约，控制费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出241.62万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加30.29万元，增长14.33％，主要是因为人员经费的调整，年中下达部分上级项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出241.62万元，主要用于以下方面：科学技术支出234.4万元，占97.01％；社会保障和就业支出7.22万元，占2.99％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为174.04万元，支出决算数为241.62万元，完成年初预算的138.83％，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算113.52万元，支出决算为107.46万元，完成年初预算的94.66％，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，厉行节约，控制费用开支。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算53万元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的68.38％，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，厉行节约，控制费用开支。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算0万元，支出决算为20.69万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达部分上级项目资金。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算0万元，支出决算为70万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达部分上级项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算4.95万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的97.58％，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费的调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算2.57万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的93.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出114.68万元，其中：人员经费105.19万元，占基本支出的91.72％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费9.49万元，占基本支出的8.28％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出9.49万元，比上年决算数减少4.39万元，降低31.65％。主要原因是：过紧日子，厉行节约，控制费用开支。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.03万元，用于开展科协工作业务培训，人数113人，内容为购买培训所需用品；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额2.45万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出金额的为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中服务支出金额的为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金126.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。开展了符合科协宗旨的社会公益性活动，为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。促进了各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作，营造了良好的社会氛围。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区科学技术协会部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区科学技术协会部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区科学技术协会

2022年09月29日