芙蓉区朝阳街道2020年部门预算说明

目录

第一部分 芙蓉区朝阳街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区朝阳街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

朝阳街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

根据编办核定，朝阳街道包括朝阳街道机关本级，其中内设办公室7个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、纪检监察室;二级机构3个，分别为朝阳政务服务中心、朝阳网格化综合服务中心、朝阳退役军人服务站;基层群众性自治组织6个，分别是朝阳社区居民委员会、向韶社区居民委员会、曙光社区居民委员会、二里牌社区居民委员会、五一东村社区居民委员会、人民新村社区居民委员会。

二、部门预算单位构成

纳入芙蓉区朝阳街道2020年部门预算编制范围的二级预算单位和基层群众性自治组织包括:

1、朝阳街道机关本级

2、政务服务中心

3、网格化综合服务中心

4、退役军人服务站

5、6个基层群众性自治组织:朝阳社区居民委员会、向韶社区居民委员会、曙光社区居民委员会、二里牌社区居民委员会、五一东村社区居民委员会、人民新村社区居民委员会。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和国有资本经营预算收入等收入，无政府性基金收入;支出包含街道机关及辖区六个社区居民委员会基本运行的经费，朝阳街道办事处归口管理的环卫所工作、综合项目、综合预算等专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数 4602.65万元，其中，一般公共预算拨款4602.65万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少76.95 万元，主要是非税收入减少、街道人均工作经费的压减。

(二)支出预算。2020 年年初预算数 4602.65 万元，其中，一般公共服务1531.7万元，社会保障和就业支出 1940万元，城乡社区支出1130.95 万元。支出较去年减少76.95万元，主要是社区党建经费减少、戒毒专项经费减少、城管中队经费及朝阳垃圾站专项经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入4602.65万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年年初预算数为2339.73 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020 年年初预算数为2262.92 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:环卫所经费789.95万元，主要用于全年环卫所运行维护方面;社区员额制人员工资奖金730.94万元，主要用于街道及社区员额人员的所有人员经费;社区党建经费60万元，主要用于社区党建工作;社区惠民经费120万元，主要用于社区惠民工作;社区工会经费17.43万元，主要用于社区工作人员的工会福利支出;社区经费(含社区教育)90万元，主要用于社区运行的公用开支及教育开支;街道办公楼租金50万元，用于街道办公楼租金;二里牌社区办公楼租金63.6万元，用于二里牌办公用房租金;综合项目经费(含人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、党建、夜市整治等工作经费)200万元，主要用于弥补各条线运行资金不足，党建、人大事务、社区运行、城乡社区等方面的支出;综合预算141万元，主要用于拨付社区非税收入及发放农贸市场人员经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020 年街道机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款99.17 万元，比 2019 年预算减少28.73 万元，下降22.46%，主要是严格按照中央八项规定，财政开源节流。

(二)“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费1 万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国(境)费。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少0.5 万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般性支出情况

2020年我单位一般性支出预算总额452.06万元，其中办公费218.1万元,主要用于办公用品购置、水电费、食堂伙食费以及各条线工作经费等;维修(护)费2.5万元;租赁费148.6万元，主要用于街道及社区的办公楼租赁;公务接待费1万元;劳务费5万元，主要用于城管整治劳务;委托业务费30万元，主要用于文明创建党建等宣传开支;其他交通费用12.66万元，主要为公务车改革车补;办公设备购置34.2万元，主要用于各部门的电脑、桌椅、打印机等固定资产购置。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额 300.41 万元，其中:政府采购货物预算107.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算193万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，朝阳街道所属各预算单位共有车辆0辆，受委托管理一般公务用车0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算支出

芙蓉区朝阳街道2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)绩效目标设置情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标4602.65 万元;部门项目支出绩效目标申报10个，涉及资金2262.92万元，包含:街道办公楼租金项目50万元;二里牌社区办公楼租金项目63.6万元;社区党建经费项目60万元;社区惠民经费项目120万元;社区员额制人员工资奖金项目730.94万元;社区工会经费项目17.43万元;社区经费项目90万元;环卫所经费项目789.95万元;综合项目经费(含人大、政协、公安、安全生产、食安、退役军人、工青妇、党建、夜市整治等工作经费)项目200万元;综合预算项目141万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

芙蓉区朝阳街道办事处

2020年7月22日