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芙蓉区定王台街道2021年部门预算公开

发布时间 : 2021-02-08 来源：定王台街道字体大小：

目　录

第一部分　芙蓉区定王台街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：芙蓉区定王台街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；　

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。　

2、机构设置

根据编办核定，定王台街道内设机构7个分别为：党政综合办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、党建综合办公室、城市管理办公室、纪检监察室、财政所；3个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站；9个社区（金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区）。

二、部门预算单位构成

纳入　2021　年部门预算编制范围的预算单位包括：

定王台街道机关本级预算；
3个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站；
9个社区（金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区）。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021　年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为包括一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障街道及街属事业单位基本运行的经费，也包括街道归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数7609.65万元，中，一般公共预算拨款7609.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款　0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加615.33万元，主要是增加了在职在编和临聘人员的人员经费、公用经费，综合项目和社区经费比去年有增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数7609.65万元，其中，一般公共服务支出3249.9万元、社会保障和就业支出2345.94万元、城乡社区支出2013.81万元。支出较去年增加615.33万元，主要是在职及公益性岗位人员工资福利支出有增加，综合项目经费支出预算有增加等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入7609.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为5415.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出，包括人员的工资、保险和福利待遇。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2193.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：运转经费（含社区经费、综合项目、社区经费、环卫所经费、党建、人大、政协、公安、工青妇、夜市整治等）1834.81万元，主要用于开展各项工作和弥补条线专项工作经费不足；综合预算179万元，用于弥补人员、日常公用经费及各项目经费的不足；社区惠民经费180万元，用于居民群众最急需、最紧迫的实事好事。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年度定王台街道本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算182.17万元，比2020年预算增加49.57万元，增长27.2％。主要增加了离退休干部工作经费和在职人员工会经费。

2、“三公”经费预算

2021　年“三公”经费预算数总额为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.7万元，主要是落实上级八项规定，节约开支。

3、一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为498.55万元，其中：办公经费288.5万元、水费25万元、电费25万元、租赁费3.5万元、公务接待费0.3万元、专用材料费100万元、其它交通费16.25万元、资本性支出40万元。本年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年街道政府采购预算总额416.32万元，其中，政府采购货物预算71.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算344.5万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，定王台街道所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

6、政府性基金预算支出

定王台街道2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

7、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标7609.65万元

部门项目支出绩效目标申报3个，资金2193.81万元。　

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）　的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。