第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务

2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制

3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作

4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理

5）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序

6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查

7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动

8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实

9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作

10）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作

11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作

12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益

13）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源

14）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业

15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作

16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求

17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动

18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识

19）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，定王台街道办事处机构设置分为：内设科室、所属事业单位和社区

内设机构有7个办所，分别是：党政综合办、纪工委、财政所、公共安全办、公共服务办、党建综合办、城市综合办

3个非独立核算事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站

9个非独立核算社区：金沙里社区、马王街社区、化龙池社区、丰泉古井社区、浏正街社区、藩后街社区、黄泥街社区、宝南街社区、走马楼社区。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区定王台街道办事处本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算6，628.36万元，其中，一般公共预算拨款收入6，628.36万元。收入较去年减少194.90万元，下降2.86％。主要是人员经费、公用经费、项目经费相比上年有压缩。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算6，628.36万元，其中，城乡社区支出4，153.67万元；社会保障和就业支出2，290.65万元；住房保障支出184.05万元。支出较去年减少194.90万元，下降2.86％。主要是人员经费、公用经费、项目经费支出相比上年有压缩。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6，628.36万元，其中，城乡社区支出4，153.67万元，占62.67％；社会保障和就业支出2，290.65万元，占34.56％；住房保障支出184.05万元，占2.78％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数4，805.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1，822.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出1，625.53万元；社会保障和就业支出197.42万元，主要用于辖区环卫支出、各条线项目经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区定王台街道办事处机关运行经费366.08万元。机关运行经费预算较去年减少44.80万元，下降10.90％。主要是办公经费较上年有压缩。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区定王台街道办事处“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年增加2.00万元，上升200.00％。主要是由于街道今年接待任务增加，相应地增加了预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额495.13万元，其中：货物类采购预算29.02万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算466.11万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6，628.36万元，其中，基本支出4，805.41万元，项目支出1，822.95万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

芙蓉区定王台街道办事处

2024年2月21日