一、街道职责职能

　　街道为区政府派出机构，主要职责有：

　　1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

　　2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

　　3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

　　4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设，危房改造及居民小区的管理工作。

　　5、负责管理本辖区社会综合治理工作，加强外来人口管理。6、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛

　　负责劳动监察和社会保障工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

　　二、街道机构设置

　　从预算单位构成看，2018年部门预算包括：芙蓉区火星街道机关本级预算，以及所属二级机构和所属基层群众性自治组织预算。

　　纳入芙蓉区火星街道2018年部门预算编制范围的二级预算单位和基层群众性自治组织包括：

　　1、火星街道机关本级

　　2、公共服务中心

　　3、6个基层群众性自治组织：凌霄社区、月桂社区、紫薇社区、陶家山社区、曾家坪社区、兴和社区。

　　三、街道收支概况

　　2018年街道预算总收入4443.5万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算（一般公共预算拨款收入4443.5万元，政府性基金预算拨款0万元）。收入较去年增加57.75万元，主要原因为：在职在编人员工资提标，项目经费有所增加。街道2018年财政拨款支出总预算4443.5万元，包含机关基本运行经费，各部门专项工作经费，支出较去年增加57.75万元，主要原因为：在职在编人员工资提标，项目经费有所增加。

　　（一）收入预算：2018年年初预算4443.5万元，其中，财政拨款（补助）收入4443.5万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数4443.5万元，其中：

　　1、基本支出：2018年年初预算数为2057.47万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

　　2、项目支出：2018年年初预算数为2386.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中社区工作经费456万元，用于社区工作正常运转；环卫工作经费1413.73万元，用于环卫外包工作经费；戒毒工作经费7.3万元，用于禁毒宣传、吸毒人员帮教等方面；退役军人服务工作经费22万元，用于退役军人服务站建设、管理方面；其中综合项目经费487万元，用于人大、政协、公安、工青妇等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　火星街道2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、政府采购情况

　　2018我街道政府采购预算总额1629.17万元，其中：政府采购货物预算10.94万元，政府采购服务预算1618.23万元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，街道共有车辆0台，受委托管理的一般公务用车1辆。2018年度未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。

　　七、绩效目标设置情况

　　2018年街道预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款4443.5 万元；部门项目支出绩效目标申报项目 9个，涉及一般公共预算当年拨款2386.03万元。

　　八、“三公”经费概况

　　街道2018年“三公”经费预算总额 6.5万元，比上年减少2.3万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元。

　　公务接待费3万元，比2017年预算减少2万元，主要原因为我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

　　公务用车购置及运行费3.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），比2017年预算减少0.3万元，主要原因为我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

　　九、机关运行经费预算

　　2018年度街道机关运行经费财政拨款180.42 万元，比2017年增加25.42万元，增加16.4%。主要是将公务员交通补贴及城管执法队经费增列。

　　十、名词解释

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区火星街道

2018年2月12日