一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1、组织机构设置情况

　　火星街道东起古曲路、西至二环线，南接远大路，北达古汉路。面积2.76平方公里，人口5.14万余人。街道办事处机关内设：党政办、经济办、综治办、卫计办、城管办、社会事务办、安监站、纪工委、组宣办、财政所、司法所。下设六个社区：凌霄社区、月桂社区、紫薇社区、曾家坪社区、陶家山社区、兴和社区。

　　2、人员情况

　　2017年，街道实有职工235 人，其中在职干部48人，政府雇员7人，退休人员23人，司法助理员3人，公益性岗位154人。

　　3、主要职能

　　火星街道在街道党工委的领导下，依据法律和法规的规定，在辖区范围内行使经济建设、行政领导、综合协调、执法监督、城市管理等行政管理职能。

　　（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

　　（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

　　（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

　　（4）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

　　（5）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

　　（6）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

　　（7）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

　　（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

　　（9）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

　　（10）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

　　（11）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

　　（12）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

　　（13）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

　　（14）承办区政府交办的其他事项。

　　（二）部门整体收入、支出情况

　　1、2017年街道预算与实际到位资金对比情况

　　火星街道办事处2017年度预算批复4385.75万元，全年实际到位指标7787.04万元，其中财政下达预算内指标经费及指标追加经费共计7493.2万元；下达预算外经费293.8万元。

　　对比如下：

　　2、2017年街道决算和结余对比情况表

　　3、2017年街道部门整体支出情况

　　火星街道2017年部门整体支出规模为7316.29万元，主要用于以下方面：

　　街道按照相法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出情况

　　1、强化信息公开，接受社会监督。火星街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对街道部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

　　2、合理使用财政资金，加强资金管理。2017年基本支出6208.63万元,其中预算内基本支出6084.55，其中：工资福利支出1953.53万元;商品和服务支出281.02万元;对个人和家庭的补助及其他等支出262.84万元;对企事业单位拨款3574.45万元;其他基本建设支出12.71万元。

　　3、严控“三公”经费支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算数为1.58万元，完成预算的18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元，完成预算的18%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及上年度预算支出都有所节约与下降。

　　（二）专项支出情况

　　2017年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道用于专项业务工作的经费支出1107.66元。具体项目开支情况如下：

　　（三）管理制度及执行情况

　　火星街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《内部财务管理控制制度》、《预算业务管理制度》、《收入支出管理总制度》、《政府采购管理相关制度》、《国有资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

　　三、部门专项组织实施情况

　　街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　（一）经济效益分析

　　2017年火星街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

　　（二）社会效率分析

　　1、成立协税办、招商办，完善统计站。全年共计完成财税指标3.4亿元，超额完成2400万元；服务业新增单位完成14个，完成年计划的116%；营业收入1.9亿元，完成年计划的100%；限上商贸企业社会消费品零售额完成22亿元；全社会固定资产投资完成42亿元，完成年计划的111%。全年引进年纳税额100万以上（区级15万以上）企业6家，引进税额2000万元，完成文创大楼招商，企业入驻率达90%以上。

　　2、重点项目有力推进。火星棚改改造项目2017年实现征收工作扫尾清零，全力推进月桂社区、兴和社区、陶家山社区“魅力芙蓉？城市双修”PPP项目。

　　3、城市管理“提质”行动。一是打造“两网两轮”城管创新项目，在原智慧平台指挥中心基础设施上，安装9个电子显示屏、4个操控台，接入天网视频探头280多个，新建天网点将陆续加入到街道城管视频监控系统中，基本实现城管工作“全天候、全覆盖”。二是对月桂、兴和、陶家山3个社区进行全面提质，紫薇路特色街巷建设筹划已完成设计和审批工作。历经10个月、投资1600万元的凌霄花街造绿复绿项目受到时任市委书记易炼红等领导的高度认可。三是对火星中心农贸市场及周边进行改造整治，对破损围墙、路面、公共坪地及设施进行修复，做好了社区提质改造及塑料厂南坪绿化工作。圆满完成文明创建迎国检工作，整改市区督察通报72条，开展市区级活动25次，被《中国文明网》报道9次。四是强化日常督察和考核通报，对乱搭乱占、占道经营及违章停车等进行专项整治。发放整治宣传单22000份，劝离违章停车行为400余起，抄牌锁车105起。在中央环保督察期间，主办案件19起，协办案件 5起，结案率100%。对辖区56家违规单位和门店进行整治。

　　3、社会治理“安民”行动。一是建立渠道畅通诉求表达机制，完成月桂、紫薇、陶家山、曾家坪、兴和社区警务室建设，建立社区、楼栋、单元三级综治组织网络，创建“长沙市平安街道”，获评“中华龙舟赛先进单位”，连续2年获评“长沙市综治先进街道”，化解矛盾纠纷率达95%，全区民调排名第3名。二是落实安全生产责任“五个全覆盖”，完善“党政同责”工作机制、“一岗双责”考核机制、“三个必须”监管机制，制定《街道领导干部联点安全隐患单位的工作方案》，建立115人安全信息员队伍和15个“微型消防站”，关停劝离危化品经营门店8家，联合执法行动3次，发现隐患29处，创建“安全生产标准化企业”1家，获评区“安全生产工作先进单位”。三是创建“示范性基层食品药品监管所”，建立食品安全监管体系，开展“白板肉”“利剑行动”专项整治78次、食品安全宣传45次、教育培训25次，创建1个市级“示范社区”、1条市级“示范商业街”、2个市级“示范店”。四是开展“国家级示范流动人口计生协会和流动人口社会融合示范社区”创建工作，计划生育出生率达98%，计生奖扶政策兑现率100%。五是完善“三调联动”工作机制，将“六个一”工作落到实处，强化服刑人员的管控力度，提质提档社区戒毒(康复)工作站建设，完善公共法律服务体系，开展各类矛盾纠纷的预防、摸排和化解工作25次。

　　（三）可持续性效益分析

　　1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。街道工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

　　2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

　　3、推进了专项工作落实。财政监督检查、“雁过拔毛”民生资金检查、违规发放津补贴的自查、非税票据管理等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。

　　五、存在的主要问题

　　（一）绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

　　（二）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

　　六、改进措施和有关建议

　　（一）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

　　科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

　　（二）科学合理编制预算，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　（三）加强管理，严控行政支出

　　严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　（四）强化学习培训，提高思想认识

　　加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

芙蓉区火星街道办事处

2018 年3月29日