街道为区政府派出机构，主要职责有： 

　　1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设，危房改造及居民小区的管理工作。5、负责管理本辖区社会综合治理工作，加强外来人口管理。6、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛，负责劳动监察和社会保障工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。 

　　二、部门决算单位构成 

　　从决算单位构成看，芙蓉区火星街道决算为街道机关本级决算，无二级机构。 

　　三、2017年部门决算情况说明 

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计7787.04万元，支出总计7316.3万元。与2016年相比，收入增长率47.76%；支出增长50.47%。主要原因为2017年新合村遗留办拆迁补偿款,提质提档改造等。 

　　（二）2017年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计7787.04万元，其中：财政拨款收入7493.22万元,其他收入293.82万元。 

　　（三）2017年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计7316.3万元，其中：基本支出6048.6万元，占本年支出82.6%；项目支出1231.7万元，占本年支出17.4%。 

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总决算7493.22万元。与2016年相比,增长率41.87，其中一般公共预算财政拨款7463.22万元，政府性基金财政拨款收入30万元；2017年度财政拨款支出总决算7119.87万元,与2016年相比，增长31%，其中一般公共预算财政拨款支出7119.87万元，政府性基金财政拨款支出0万元。收入、支出增长主要原因同（一）。 

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。 

　　2017年度财政拨款支出总决算7119.87万元,占本年支出合计的97.3%，与2016年相比，支出增加2257.49万元，增长主要原因同（一）。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出7119.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1469.50万元，占20%，公共安全支出25.85万元，占0.3%，社会保障就业支出1415.92万元，占20%，医疗及计生101.05万元，占1.4%，城乡社区支出4033.4万元，占56.6%，资源勘探信息等支出32.52万元，占0.4%。 

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4385.75万元（此数字在《2017年部门预算》表“2017年度芙蓉区行政事业单位收支预算表”上第一列数字，有二级机构取汇总数；支出决算为7119.87万元，完成年初预算的162.3%。决算数大于预算数的主要原因同（一）。具体增加如下： 

　　（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出决算9.88万元，年初预算安排20万元，完成预算49.39%。 

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）支出决算1304.73万元，年初预算安排1266.76万元，完成预算103%。增加部分主要是区直机关政策性补贴-政策性增资以及综治奖。 

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算81.12万元，年初预算安排80万元。完成预算101.4%。增加部分主要是追加相关经费缺口。 

　　（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）信访事务（项）支出决算2万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加相关经费缺口。 

　　（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关事务（（款）专项业务（项）支出决算1万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加综治维稳工作经费。 

　　（6）一般公共服务支出（类）组织事务（（款）一般行政管理事务（项）支出决算1.68万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是非公和社会党组织书记经费补贴。 

　　（7）一般公共服务支出（类）宣传事务（（款）一般行政管理事务（项）支出决算69.1万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加文明创建工作经费。 

　　（8）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算20万元，年初预算安排20万元。 

　　（9）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出决算5.85万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是司法工作经费。 

　　（10）文化体育与传媒支出（类）文化（（款）其他文化支出（项）支出决算4.39万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加绿色网吧电脑购置经费。 

　　（11）文化体育与传媒支出（类）体育（（款）体育竞赛（项）支出决算0.47万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加2017年中华龙舟大赛总结表彰经费。 

　　（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出决算638.41万元，年初预算安排432万元，完成预算147.7%。增加部分主要是追加经费缺口。 

　　（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算30万元，年初预算安排20万元。增加部分主要是追加企业退休人员社会化管理服务经费。 

　　（14）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算596.96万元，年初预算安排432万元。增加部分主要是追加社区经费等。 

　　（15）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算35.41万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加民政春节慰问费。 

　　（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算95.7万元，年初预算安排72.24万元。增加部分主要是追缴养老保险单位部分缺口。 

　　（17）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算19.44万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加转业士官落实待遇经费。 

　　（18）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算101.05万元，年初预算安排129.34万元。 

　　（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算256.44万元，年初预算安排174.38万元。增加部分主要是追加街道财税考核奖励、城管考核奖励、社区提质提档经费。 

　　（20）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算2344.47万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是工程款、环卫所追加经费、PPP项目经费。 

　　（21）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算1365.39万元，年初预算安排1395万元。 

　　（22）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算67.1万元，年初预算安排180.71万元。 

　　（23）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算30万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加防汛抗洪经费。 

　　（24）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贴息（项）支出决算1.46万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加2013-2015年小额贷款奖。 

　　（25）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出决算6万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加安全生产季度测评奖、烟花爆竹主动退出补贴、湖南省2017年安全生产专项资金。 

　　（26）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算26.52万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加2016企业扶持一事一议奖励金。 

　　（27）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算5.3万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是上年结余资金。 

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明( 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6084.55万元，其中：人员经费2216.37万元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等、对个人和家庭的补助支出等）；公用经费3868.18万元（主要包括办公费、邮电费、印刷费、培训费、劳务费、培训费等商品服务支出281万元。对企事业单位补助3574.45，主要包括对6个社区、村遗留办等拨款；其他资本性支出12.73万元。） 

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算数为1.58万元，完成预算的17.9%，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元，完成预算的17.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.42万元，降低77.4%，其中：因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，降低75.9%，公务接待费支出决算减少0.44万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算1.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

　　（1）无因公出国（境）费支出。 

　　（2）公务用车购置及运行费支出1.58万元。其中： 

　　无公务用车购置支出。 

　　公务用车运行支出1.58万元。主要支付2016年未结算完的，市内因公出行所维修费、及2017代托管车辆保险费等。2017年，我街道开支财政拨款的公务用车保有量为0台，代托管车辆1台。 

　　（3）公务接待费支出0万元。 

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开05表) 

　　2017年度政府性基金财政拨款收入30万元，收入为财政拨款福彩益金10万、体彩公益金20万；2017年度政府性基金财政拨款支出0万元。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2017年机关运行经费支出3868.18万元，比2016年增加3047.35万元，增长 371.25%，主要是原因同（一）。 

　　2、政府采购支出情况。 

　　2017年政府采购支出总额13.9万元，其中：政府采购货物支出13.9万元。 

　　3、国有资产占用情况。 

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，代托管公车1辆，没有单位价值200万元以上的大型设备。 

　　4、预算绩效管理工作开展情况。 

　　2017年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能，资金使用情况较好。按区财政要求，共组织对7个重点支出项目进行了预算绩效评价，绩效评价结果良好，资金使用合理，公众满意度较高。项目资金中涉及一般公共预算当年财政拨款1035.32万元，占年初预算的44.5%。 

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。 

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2018年9月12日 

火星街道办事处