目  　录　

第一部分　芙蓉区火星街道办事处2019年部门预算说明

一、部门基本概况　

1、职能职责　

2、机构设置　

二、部门预算单位构成　

三、部门收支总体情况　

四、一般公共预算拨款支出预算情况　

五、部门经济科目总支出情况说明　

六、其他重要事项的情况说明　

1、机关运行经费　

2、“三公”经费预算　

3、政府采购情况　

4、国有资产占有使用情况　

5、政府性基金预算支出　

6、绩效目标设置情况　

第二部分　部门预算公开表格　

1、部门收支预算总表　

2、部门收入预算总表　

3、部门支出预算总表　

4、财政拨款收支总表　

5、一般公共预算支出情况表　

6、政府性基金预算支出情况表　

7、一般公共预算基本支出情况表　

8、部门经济科目支出表　

9、政府经济科目支出表　

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表　

11、项目支出绩效目标简表　

12、部门整体支出绩效目标街道办事处2019年部门预算说明

七、名词解释

一、部门基本概况　

1、主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（2）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（3）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（4）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设，危房改造及居民小区的管理工作。

（5）负责管理本辖区社会综合治理工作，加强外来人口管理。

（6）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛，负责劳动监察和社会保障工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

2、机构设置

从预算单位构成看，芙蓉区火星街道本级内设9个机构，分别为：党政综合办、纪检监察室、基层党建办、城管管理办、公共安全办、公共服务办、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心。此外还下辖6个基层群众性自治组织，分别凌霄社区、月桂社区、紫薇社区、陶家山社区、曾家坪社区、兴和社区。
  　二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：
  　1、火星街道机关本级
  　2、政务服务中心、网格化综合服务中心。
  　3、6个基层群众性自治组织，分别凌霄社区、月桂社区、紫薇社区、陶家山社区、曾家坪社区、兴和社区。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。

（一）收入预算：2019年年初预算数5765.95万元，其中，一般公共预算拨款5765.95万元，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加　1322.45　万元，主要是在职在编人员、三岗十六级人员工资提标，项目经费有所增加，现新合遗留办物业收入纳入非税管理　。

（二）支出预算：2019年年初预算数5765.95万元，其中：一般公共服务1486.74万元，公共安全9.94万元，社会保障和就业1600.77万元，城乡社区2668.5万元。支出较去年增加　1322.45　万元，主要是在职在编人员、三岗十六级人员工资提标，项目经费有所增加，现新合遗留办物业收入纳入非税管理　。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入5765.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2209.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为3556.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：城管执法队专项19.5万元，主要用于城管执法队工作经费；环卫专项1563万元，主要用于环卫外包工作经费；老旧小区安全用电专项100万元，用于辖区老旧小区电力改造；两保及社区专职人员经费638.46万元，主要用于两保及社区人员工资福利；社区党建、社区教育经费120万元；社区惠民资金120万元；社区禁毒工作经费9.94万元，用于社区禁毒工作帮教及宣传开支；综合项目经费200万元，用于党建、人大、政协、公安、工青妇、夜市整治、安监、文明创建等条线经费；其他综合786万元，主要是纳入非税管理的综合开支。

五、部门经济科目总支出情况说明

2019年街道部门经济科目支出5765.95万元，其中：

工资福利支出2098.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出2757.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助131.74万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

其他支出778.46万元，主要包括对民间非营利组织和群众自治组织补贴。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算129.05万元，比2018年预算减少51.37万元，下降28.47％。主要是城管执法队经费单列，另在职人员人均减少0.5万元办公业务费。

2、“三公”经费预算

2019　年“三公”经费预算数总额为1万元，其中：公务接待费1万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年减少5.5万元，主要是街道无委托管理的公务用车，贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，公务接待费下降。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额1663万元，其中：政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算1563万元。另政府采购货物预算7.85万元，在2018年剩余的办公设备购置经费中支出。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，街道共有车辆0辆，无受公车平台委托管理一般公务用车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、政府性基金预算支出

街道2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标5765.95万元；部门项目支出绩效目标申报9个，资金3556.9万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区火星街道办事处

2019年3月25日