目   录

　　第一部分  芙蓉区火星街道办事处概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  芙蓉区火星街道办事处2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  芙蓉区火星街道办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

   第一部分 单位概况

　　一、部门职能职责

　　街道为区政府派出机构，主要职责有：

　　1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设，危房改造及居民小区的管理工作。5、负责管理本辖区社会综合治理工作，加强外来人口管理。6、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛，负责劳动监察和社会保障工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　第二部分 火星街道办事处2018年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分  火星街道办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2018年年初结转和结余684.02万元，本年收入合计6660.09万元，比上年增降低14.47%，减少的主要原因是预算拨款减少；支出合计6095.97万元，比上年降低16.85%，年末结转和结余1248.14万元，支出增减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　2018年本年收入6660.09万元，其中：财政拨款收入6379.35万元，其他收入280.74万元。

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　2018年本年支出6095.97万元，其中：基本支出3740.15万元，占本年支出的61%；项目支出2355.82万元，占本年支出的39%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2018年财政拨款年初结转和结余577.30万元，本年收入合计6379.35万元，比上年降低15%，其中一般公共预算财政拨款收入6379.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年支出合计5871.8万元，比上年降低16.68%，其中一般公共预算财政拨款支出5841.81万元，政府性基金预算财政拨款支出30万元。财政拨款年末结转和结余1084.85万元。财政拨款收、支增减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5841.81万元，占本年支出合计的95%。与2017年相比，减少1278.06万元，降低17%。财政拨款支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5841.81万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务支出万1458.19万元，占本年财政拨款支出24.96%；公共安全支出7.3万元，占本年财政拨款支出0.12%；文化体育与传媒支出3.86万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出1593.91万元，占本年财政拨款支出27.28%；医疗卫生与计划生育支出130.11万元，占本年财政拨款支出2.23%；节能环保支出19.6万元，占本年财政拨款支出0.34%；城乡社区支出2617.74万元，占本年财政拨款支出44.81%；万元，农林水支出0.5万元，占本年财政拨款支出0.01%；资源勘探信息等支出10.61万元，占本年财政拨款支出0.18%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4443.51万元，支出决算为5841.81万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的差额主要原因是工作精细化，追加就业管理事务、社区建设、其他城乡社区公共设施等支出经费缺口。

　　（1）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出决算2.88万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是人大工作开展需要。

　　（2）、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）支出决算1418.65万元，年初预算安排1266.16万元，完成预算112%。增加部分主要是工作精细化。

　　（3）、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）信访事务（项）支出决算5万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加历史遗留问题经费缺口。

　　（4）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算0.4万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加历史遗留问题经费缺口。

　　（5）、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关事务（（款）专项业务（项）支出决算2万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加综治维稳工作经费。

　　（6）、一般公共服务支出（类）组织事务（（款）一般行政管理事务（项）支出决算28.07万元，其他组织事务支出1.79万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是非公和社会党组织书记经费补贴等。

　　（7）、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出决算7.3万元，年初预算安排7.3万元，完成预算100%。

　　（8）、文化体育与传媒支出（类）文化（（款）其他文化支出（项）支出决算3.5万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是文化体育工作开展需要。

　　（9）、文化体育与传媒支出（类）体育（（款）体育竞赛（项）支出决算0.36万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加2018年中华龙舟大赛工作经费等。

　　（10）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出决算715.22万元，年初预算安排592.32万元，完成预算120%。增加部分主要是追加经费缺口。

　　（11）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算720.98万元，年初预算安排456万元，完成预算158%。增加部分主要是追加社区工作经费及人员经费等。

　　（12）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算40.8万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加民政春节慰问费等。

　　（13）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算76.96万元，年初预算安排67.72万元。增加部分主要是追缴养老保险单位部分缺口。

　　（14）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算6.67万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是补缴部分离退休人员，职业年金单位部分经费缺口。

　　（15）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休费支出（项）支出决算1万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是离退休人员补助部分经费缺口。

　　（16）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算15.12万元，年初预算安排0万元。增加部分主要追加是离退休人员死亡抚恤金缺口。

　　（17）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算1.4万元，其他退役安置支出15.71万元，年初预算安排22万元，完成预算77.8%。

　　（18）、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算130.11万元，年初预算安排131.28万元。费用降低主要是厉行节约。

　　（19）、节能环保支出（类）污染减排（款） 其他污染减排支出（项）支出决算19.6万元，年初预算安排0万元。增加部分主要环保工作开展经费缺口。

　　（20）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算1.51万元，年初预算安排0万元。增加部分主要工作经细化。

　　（21）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算453.75万元，年初预算安排331万元。增加部分主要是追加相关工作经费缺口。

　　（22）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算15万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加相关工作经费缺口。

　　（23）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算547.64万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是工程款等。

　　（24）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算1428.19万元，年初预算安排1413.73万元。

　　（25）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算171.65万元，年初预算安排156万元。

　　（26）、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算0.5万元，年初预算安排0万元。

　　（27）、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项）支出决算6万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加相关工作经费缺口。

　　（28）、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出决算4.61万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是安全生产监管工作开展。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3664.50万元，占本年财政拨款支出62%。其中：其中：人员经费2493.53万元，占基本支出68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险、其他工资、对个人和家庭的补助支出等；公用经费1170.97万元，占基本支出32%；主要包括办公费、邮电费、印刷费、培训费、劳务费、培训费、对企事业单位补助、其他资本性支出等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算数为3.46万元，完成预算的53%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;本单位为租用公车1辆，公务用车购置及运行费支出决算为3.46万元，完成预算的53%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.88万元，增长119.71%，其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元，增长/降低0%;租用公务用车购置及运行费支出决算增加1.88万元，增长119.71%，变动的主要原因是租用公车维修及保险等开支;公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/降低0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;租用公务用车购置及运行费支出决算3.46万元，占53%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行费支出3.46万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.46万元。主要是按规定托管保留的公务用车所需的车辆维修费、保险费等。2018年，火星街道开支财政拨款的受委托保管的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(包括陪同人员)。

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2018年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余30万元，财政拨款0万元；支出为30万元，为下拨社区：社会福利的彩票公益金支出10万元、体育事业的彩票公益金支出20万元。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年，我单位对一般公共预算财政拨款部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金5901.8万元，绩效评价结果显示为“优”，对9个项目支出绩效开展了自评，涉及资金2177.3万元，绩效评价结果显示为“优”。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2018年机关运行经费支出1170.97万元，比2017年减少2697.21万元，降低69.73%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　2、政府采购支出情况。

　　2018年政府采购支出总额1424.67万元，其中：政府采购货物支出10.94万元、政府采购服务支出1413.73万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

　　4、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区火星街道办事处

2019年9月12日  

附件：长沙市芙蓉区火星街道办事处