目录

第一部分长沙市芙蓉区火星街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区火星街道办事处

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设，危房改造及居民小区的管理工作。

（五）负责管理本辖区社会综合治理工作，加强外来人口管理。

（六）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛，负责劳动监察和社会保障工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区火星街道办事处内设机构包括：

根据编办核定，芙蓉区火星街道办事处包括本级，其中内设科室7个分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、纪检监察室；非独立核算二级机构3个分别是：政务服务中心、网络化管理服务中心，退役军人服务站；基层群众自治组织6个分别是：月桂社区、凌霄社区、兴和社区、曾家坪社区、陶家山社区、紫薇社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区火星街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区火星街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7736.62万元。与上年相比，减少869.65万元，减少10.10％，主要是因为公用经费有所减少，提质提档及环卫外包项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6860.71万元，其中：财政拨款收入6135.49万元，占89.43％；其他收入725.22万元，占10.57％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6826.97万元，其中：基本支出2633.05万元，占38.57％；项目支出4193.91万元，占61.43％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6755.99万元，与上年相比，减少1033.97万元，减少13.27％，主要是因为公用经费有所减少，提质提档及环卫外包项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6121.67万元，占本年支出合计89.67％，与上年相比，财政拨款支出减少777.44万元，减少11.27％，主要是因为公用经费有所减少，提质提档及环卫外包项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6121.67元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1546.47万元，占25.26％；公共安全支出6.55万元，占0.11％；社会保障和就业支出1808.24万元，占29.54％；卫生健康支出7.78万元，占0.13％；城乡社区支出2747.65万元，占44.88％；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.08％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5491.15万元，支出决算数为6121.67万元，完成年初预算的111.48％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算0万元，支出决算为1.97万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度市人大代表专项经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1353.14万元，支出决算为1414.87万元，完成年初预算的104.56％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：第七次人口普查经费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为37.21万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：第七次人口普查经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为23.09万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年协税工作经费。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为66.33万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资专项经费。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为3.89万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区矫正经费。

9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.66万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区戒毒经费。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算542.63万元，支出决算为542.63万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为4.99万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区退休人员管理费用。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算961.34万元，支出决算为959.01万元，完成年初预算的99.76％，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为44.88万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：春节慰问费、五帮扶活动慰问资金、五帮扶活动经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算55.99万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为4.64万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算0万元，支出决算为5.89万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为8.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算192.13万元，支出决算为165.1万元，完成年初预算的85.93％，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算0万元，支出决算为4.86万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年城市特殊困难群体帮扶市级补助资金。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算0万元，支出决算为11.45万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：八一慰问费。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算0万元，支出决算为7.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区防疫经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为52.9万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区工作经费、文明创建工作经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算262.12万元，支出决算为448.45万元，完成年初预算的171.09％，决算数大于年初预算数的主要原因是：马王堆汽配城智慧用电改造项目、文明创建楼道翻新改造、安全生产宣传教育。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为258.57万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：生活垃圾分类经费、环卫所经费追加。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算1485万元，支出决算为1626.69万元，完成年初预算的109.54％，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年街道环卫所经费。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算638.8万元，支出决算为361.04万元，完成年初预算的56.52％，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全监管工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2557.61万元，其中：人员经费2303.13万元，占基本支出的90.05％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费254.48万元，占基本支出的9.95％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入133.98万元；年初结转和结余0万元；本年支出81.98万元，其中基本支出0万元，项目支出81.98万元；年末结转和结余52万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出254.48万元，比上年决算数增加33.8万元，增长15％，主要原因是：承担疫情防控相关工作，支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1730.41万元，其中：政府采购货物支出100.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1630万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位对一般公共预算财政拨款部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金6826.97万元，绩效评价结果显示，我单位及时完成了上级交办的各项工作任务，较好地履行了政府的各项管理职能，较好地控制了资金使用效率并实现了相应的经济和社会效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区火星街道办事处部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区火星街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区火星街道办事处

2021年09月22日