一、部门职能职责 

　　（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 

　　（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 

　　（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 

　　（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 

　　（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作； 

　　（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 

　　（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 

　　（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 

　　（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 

　　（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 

　　（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 

　　（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 

　　（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 

　　（十四）承办区政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　从决算单位构成看，2017年部门决算包含本级决算，以及所属二级机构和所属基层群众性自治组织决算。 

　　纳入芙蓉区韭菜园街道办事处2017年部门决算编制范围的二级决算单位和所属基层群众性自治组织包括： 

　　1、韭菜园街道机关本级 

　　2、公共服务中心 

　　3、5个基层群众性自治组织：蓉园社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区、军区社区。 

　　三、2017年部门决算情况说明 

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表) 

　　2017年年初结转和结余189.18万元，本年收入合计5165.35万元，比上年降低34%，减少的主要原因：2017年较2016年缺少黄土塘棚户区改造专项收入和裴家大屋专项收购资金收入；支出合计4622.65万元，比上年降低41.99%，年末结转和结余731.88万元，减少的主要原因：2017年较2016年黄土塘棚户区改造专项支出和裴家大屋专项收购资金大幅下降。 

　　（二）2017年度收入决算情况说明(对应公开02表) 

　　2017年本年收入5165.35万元，其中：财政拨款收入4434.56万元，其他收入730.79万元。 

　　（三）2017年度支出决算情况说明(对应公开03表) 

　　2017年本年支出4622.65万元，其中：基本支出1985.04万元，占本年支出的42.94%；项目支出2637.61万元，占本年支出的57.06%。 

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表) 

　　2017年财政拨款年初结转和结余139.41万元，本年收入合计4434.56万元，比上年增加15.52%，其中一般公共预算财政拨款收入4406.56万元，政府性基金预算财政拨款收入28万元。本年支出合计4225.17万元，比上年增长5.55%，其中一般公共预算财政拨款支出4205.17万元，政府性基金预算财政拨款支出20万元。财政拨款年末结转和结余139.41万元。财政拨款收入增加的主要原因：2017年新增政府性基金预算拨款收入，追加死亡抚恤经费，同时人员经费收入、环卫所经费收入、防汛专项收入、街道工程款等收入较2016年增加。财政拨款支出增加主要原因：2017年新增政府性基金预算拨款支出，同时人员经费支出、环卫所经费支出、防汛专项支出、街道工程款支出等支出较2016年增加。 

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表) 

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出4205.17万元，占本年支出合计的90.97%。与2016年相比，增加202.15万元，增长5.05*%。财政拨款支出增加的主要原因：2017年追加死亡抚恤经费，同时人员经费收入、环卫所经费收入、防汛专项收入、街道工程款等收入较2016年增加。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出4205.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1274.25万元，占本年财政拨款支出的30.3%；公共安全（类）支出41.23万元，占本年财政拨款支出的0.98%；文化体育与传媒（类）支出21.24万元，占本年财政拨款支出的0.51%；社会保障与就业（类）支出1197.42万元，占本年财政拨款支出28.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出146.58万元，占本年财政拨款支出的3.49%；城乡社区（类）支出1490.33万元，占本年财政拨款支出的35.44%；农林水（类）支出29.12万元，占本年财政拨款支出的0.69%；资源勘探信息等（类）支出5万元，占本年财政拨款支出的0.12%。 

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3546.25万元，支出决算为4205.17万元，完成年初预算的118.58%。决算数大于预算数的差额主要是使用上年度财政拨款结转的基本支出结转以及人大、政协、组织、环卫所等专项经费结转，同时在本年度环卫所经费、人员经费等预算追加收入中安排支出。 

　　具体到项级科目的情况：   

　　（1）一般公共服务支出（类）：人大事务（款）人大会议（项）支出决算9.6万元，年初预算安排0万元，增加部分是本年使用的是上年度人大专项结转资金；人大事务（款）其他人大事务（项）支出决算9.16万元，年初预算安排20万元，完成预算的45%；政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算0.38万元，年初预算安排0万元，增加部分是本年使用的是上年度政协专项结转资金；政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算1188.08万元，年初预算安排1096.86万元，完成预算的108.32%，增加部分主要是年中在职干部人员经费预算追加；政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算15.62万元，年初预算安排40万元，完成预算的39.04%；党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）支出决算4万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是2016年全市综治维稳工作表彰奖励经费；党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算17.42万元，年初预算安排0万元，增加部分是下拨红旗党组织创建和基层补贴经费、使用上年组织部专项结转经费；宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算30万元，年初预算安排0万元，增加部分是文明创建、文化活动专项经费。 

　　（2）公共安全支出（类）：公安（款）治安管理（项）支出决算40万元，年初预算安排40万元，完成预算的100%；公安（款）禁毒管理（项）支出决算1.23万元，年初预算安排0万元，增加部分是本年使用的是上年度禁毒专项结转资金。 

　　（3）文化体育与传媒支出（类）：文化（款）群众文化（项）支出决算15万，年初预算安排0万元，增加部分主要是下拨文化产业、全民创业带动就业发展和扶持文化活动费用；文化（款）其他文化支出（项）支出决算5.24万元，增加部分是文化活动专项经费追加；体育（款）体育竞赛（项）支出决算1万元，增加部分主要是2017年中华龙舟赛总结表彰经费。 

　　（4）社会保障和就业支出（类）：人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出决算561.32万元，年初预算安排517.88万元，完成预算的108.39%，增加部分主要是公益性岗位人员经费追加；人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出决算2.01万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是下拨企业退休人员社会化管理服务经费；民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算0万元，年初预算安排20万元，2017年没有发生该项支出；民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算529.12万元，年初预算安排360万元，完成预算的146.98%，增加部分主要是社区经费追加；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算63.94万元，年初预算安排63.94万元，完成预算的100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）决算支出8.07万元，增加部分主要是死亡抚恤经费追加；退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算13.75万元，年初预算安排 0万元，增加部分主要是转业士官落实待遇经费追加。 

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）：计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算支出146.58万元，年初预算安排146.58万元，完成预算的100%。 

　　（6）城乡社区支出（类）：城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算28万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是下拨清水塘幼儿园工作经费；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出决算443.01万元，年初预算安排200.63万元，完成预算的220.81%，增加部分主要是使用上年结转资金以及税收奖励经费等追加；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算356.55万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是使用上年结转资金以及街道工程款、城管专项经费追加；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算443.88万元，年初预算安排363万元，增加部分主要是环卫所经费追加；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算218.89万元，年初预算安排677.37万元，完成预算的32.31%。 

　　（7）农林水支出（类）：水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算4.25万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是河长制工作经费；水利（款）防汛（项）24.86万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是防汛工作经费。 

　　（8）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算5万元，年初预算安排0万元，增加部分是文化产业、全面创业带动就业发展和扶持经费。 

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表) 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1932.51万元，其中：人员经费1692.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费239.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、事业单位的补贴等。 

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表) 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算数为3.84万元，完成预算的43.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的94.74%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的4.8%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待批次及公务接待人数下降，公务接待经费减少；同时节省公务用车的使用，公务用车运行经费减少。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.47万元，降低68.81%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8.66万元，降低70.64%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长380%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出决算增加的主要原因是2016年公务接待费基数低，仅有一笔公务接待支出为0.05万元，而2017年也只发生了一笔公务接待支出，接待人数较2016年增多。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.6万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.24万元，占6.25%。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。 

　　（2）公务用车购置及运行费支出3.6万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行支出3.6万元。主要用于市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，街道开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，受委托管理一般公务用车1辆。 

　　（3）公务接待费支出0.24万元。主要用于街道卫计办发生的一笔与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。韭菜园街道办事处2017年共接待公务接待批次1批，公务接待人数4人。（包括陪同人员）。 

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表) 

　　2017年度政府性基金财政预算拨款收入28万元，收入为年初结转和结余0万元，财政拨款28万元；支出为20万元，为军区社区2017年度省级财政局专项彩票公益金。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2017年机关运行经费支出239.53万元，比2016年增加100万元，增长71.67%。主要原因是公用经费追加。 

　　2、政府采购支出情况。 

　　2017年政府采购支出总额226.79万元，其中：政府采购货物支出14.32万元、政府采购工程支出212.47万元、政府采购服务支出0万元。 

　　3、国有资产占用情况。 

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，受委托管理一般公务用车1辆，1辆为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效管理工作开展情况。 

　　2017年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了各项工作，较好地履行了街道办事处各项职能，资金使用情况较好。同时，对8个项目支出，涉及1685.15万元开展了自评，占年初预算的97.92%。 

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。 

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：长沙市芙蓉区韭菜园街道2017年决算公开表.xls 

芙蓉区韭菜园街道办事处

　　2018年9月12日