为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发(2012)33号)和芙财发〔2019〕8号《关于开展2019年度财政支出绩效评价工作的通知》要求,我街道积极组织，对2018年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下:

一、基本概况 

(一)部门基本情况 

机构设置:长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处纳入部门预算编制范围的二级预算单位和基层群众性自治组织。包括:马坡岭街道机关本级、公共服务中心、6个基层群众性自治组织(远新社区、锦林社区、安子岭社区、新安社区、西龙村，张公岭村)。 

人员情况:截至2018年12月街道在职人员机关62人(其中在职人员55人，政府雇员6人,农村主职1人)，退休人员1人、临时工37人，财政补助人员(公益性岗位人员)136人，共236人。 

主要工作职责: 

1)贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务;   

2)负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制; 

3)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作; 

4)配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理; 

5)负责本辖区村的拆迁和安置工作。 

6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民;配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序; 

7)对居住小区的物业管理进行指导和监督检查; 

8)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动; 

9)制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实; 

10)负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作; 

11)负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作;协调有关部门做好劳动就业工作; 

12)负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作; 

13)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益; 

14)制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源; 

15)组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业; 

16)兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作; 

17)指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求; 

18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动; 

19)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识; 

20)承办区政府交办的其他事项。 

(二)部门年度预算安排、实际支出情况: 

本年度年初预算为4580.21万元，根据预算调整后，年末总收入决算数为11357.18万元，(年初余额调整结转2154.75万元，当年财政拨款收入6637.09万元，各区直部门下达预算外指标共计2565.34万元。) 

全年支出9468.19万元，其中基本支出2341.54万元，项目支出7126.65万元，结转结余1888.99万元(其中基本支出结转245.19万元，项目资金结转结余1643.8万元)。基本支出主要为人员经费支出及日常公用经费及其他资本性支出。项目经费支出主要为:一是一般公共服务(类)支出199.56万元，公共安全支出5.65万元，文体体育与传媒支出4.2万元，社会保障和就业支出576.85万元，节能环保支出571.1万元，城乡社区支出2833万元，农林水支出172.2万元，其他专项支出及各部门条线经费2764.09万元(城管整治、文明创建、大拆违专项资金、文化、科技、综治维稳、计生、安监等)支出。 

二、2018年度部门整体支出管理及使用情况 

(一)支出管理基本情况 

我街道支出主要分两个方面:一方面为街道的基本支出，主要包括人员经费支出和日常公用经费支出;另一方面为街道的项目支出，主要包括:环卫经费、城乡社区管理事务支出经费、社区经费、公安专项经费、对村民委员会和村党支部的补助支出以及综合项目经费及其他资金项目经费(城管、综治、文化、计生、食安、安监)等等。具体的使用情况如下: 

1、基本支出 

2018年街道的基本支出总额为2341.54万元，其中人员经费支出2056.92万元;日常公用经费支出284.62万元。 

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算数为0.91万元，完成预算的26%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，因公车改革，2017年底公车上交，但2017年的维修费因各种原因未及时报账;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及上年度支出都有所节约与下降。 

2、项目支出 

2018年街道的项目支出总额为7126.64万元，其中预算内项目经费支出4380.56万元;预算外综合项目支出2746.08万元。 

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，用于专项业务工作的经费支出。主要项目为环卫、城管、综治、文化、计生、食安、安监等专项。通过专项工作的开展，不仅资金上得到了有效地保障，而且极大地提升了我街城市综合管理治理水平，基本达到绩效目标要求。 

所有项目资金均按照上级下达目标任务、年初预算专款专用，依据街道民主理财办法要求严加管理，严格审批，严格支出范围，保障了各项目资金的正确流向。 

三、部门专项组织实施情况 

(一)完善制度确保资金运行有章可循。街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《马坡岭街道民主财务理财办法》《财政所内部财务管理控制制度》《专项财政资金监管制度》等规章制度，严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。 

(二)严格规程确保资金运行安全高效。从工程的项目规划申报到立项、招投标，以及后期的开工建设、监理我们都严格按程序、流程进行操作，项目完工后及时组织专门人员进行验收签证。在工程款的支付管理上，区按三个节日工程款进行下拨，款项下到街道后，街道召开专题党政会议，分析研究工程建设情况，按进度确定支付比例，上报支付局审批后统一支付。严格的制度落实，既保证了工程质量又保障了工程款的及时到位。 

四、部门整体支出绩效情况 

2018年以来，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下: 

(一)经济性评价 

2018年我街道整体支出按照区财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付;对于商品及服务支出(日常公用经费)按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况;对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内。 

(二)行政效能评价 

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2018年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。 

1、建立了经费支出定期汇报和公示机制，提高了经费支出的公开透明性。 

按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示，根据经费支出情况，定期进行经费支出统计和分析，及时召开领导班子会议，汇报阶段性经费支出情况，并对经费支出的管理状况提出建设性的意见。 

2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。 

3、强化资金使用的监督管理及预算管理。 

一是规范公车管理使用，对公车进行集中管理，对公车维修、油耗等进行严格控制，建立管理台账，有效地控制了费用支出，同去年相比，2018年公务车费用有所下降，年初预算有较大结余;二是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年公务接待费用大大减少;三是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支;四是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。 

(三)项目产出及社会效益评价 

1、认真领会精神，切实提高政治站位。街道党工委、办事处坚持以党的十九大精神为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到中央及省、市、区各项决策部署上来，坚决抓好贯彻落实。 

2、筑牢基层基础，全面强化党的建设。一是学教并用建强引领。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，党工委书记带头上党课2次，开展讲习夜校35期，辐射5000余人，建立讲习分校、讲习点13个，开展了十九大精神“大礼包”等多种形式专题教育。二是建整并重规范基础。三是多措并举提升亮点。推进基层党建项目“一街多品”建设，进一步突出“连心”广场的党史学习教育作用，首创党建“特长集市”，创新设立“党员公益银行”，建成安子岭社区“红船初心馆”。 

3、持续全面从严治党，不断抓好班子建设。严格落实管党责任，坚持每月开展党建督查，完善基层党建责任清单。班子成员带头落实全面从严治党精神，坚持推行双重组织生活制度和党工委中心组学习制，开展领导班子民主生活会2次、专题学习讨论10余次，充分利用领导班子谈心谈话、民主生活会、组织生活会等载体，推动形成良好的政治生态，建设政治坚定、团结协调、廉政勤政的街道班子。 

4、带好干部队伍，提升服务大局成效。新发展党员15名，转正9名预备党员。开展“学识动车组·才智加油站”活动12次，结合“主题党日”开展了“书记党课大比拼”等主题活动10余次。“连心行动”中全街221名干部下到2607户群众家中，收集并解决问题246条，开展群体性活动68场，各群工站召开座谈会60次。 

5、强化民主集中，提高科学决策水平。党工委坚持每周一例会制度，研究一周来各方面出现的问题，集中学习上级新政策、新部署。班子成员认真落实民主集中制度、“三重一大”事项集体决策、“三个不直接分管”和末尾表态等制度，坚持重大事项都集体研究决定，深入开展批评与自我批评。建立完善集体领导下的个人分工负责制，认真落实服务承诺、首问负责、限时办结、设岗定责、值班办公、责任追究等工作制度，保证了党工委的各项决定及时贯彻落实。 

6、坚持廉洁自律，深化党风廉政建设。一是筑牢思想防线。扎实开展廉政教育常态化建设，党工委书记带头上廉政党课，积极组织开展了法律知识抢答赛及新纪检条例的学习活动，多次组织党员干部学习新修改的《中国共产党章程》及《准则》、《条例》等党纪党规，不断提升干部党纪法规意识。二是抓实专项整治。整改办公用房20间，整改面积10.4平方米，确保各单位办公用房整改到位。重加强对收送红包礼金、黑恶势力、“‘四风’和陋习”、“小官大贪”等问题的持续整治，积极引导党员群众参与“互联网+监督”平台建设。三是践行“四种形态”。班子成员带头从严要求自己，在住房、用车、就餐等方面严格按照有关规定，没有发生违规行为。全年开展日常廉政谈话300余次，每月开展作风督查，出具通报10期;全年自行发现酒驾线索5条，立案审查酒驾案件5起，全部在规定时间内办结;接到区纪委转交信访举报案件4件，全部审核结案，分别对多人进行提醒谈话。 

7、加速转型发展，彰显精美城区品质。认真抓好市对区绩效考核指标的完成，依托城中村改造，共推进21#地块、68.9亩、9号安置地等13个项目的扫尾，拆除主屋160户、项目内违章3.9万平方米，实施拆迁新政后启动的5#-2和高家坡加油加气站项目全部在12月中旬签订协议;强力推进蓝天保卫战，办结中央环保督察交办案件12起、省委巡视组交办案件19起，取缔60余家零散石材加工生产点，实现零散石材加工“清零”;严格落实河长制，强化黑臭水体整治，共清理杨家湾撇洪渠沿线垃圾10万立方、关停“散、乱、污”24家，拆除违建2.3万平方米。 

8、践行以人为本，全力保障民生和谐。一是经济发展稳中有进。克服经济困难形势，全年预计完成税收任务2.24亿，固定投资50亿，商贸零售额1.9亿，同比增长15%，商贸批发销售6000万，同比增长16.5%。二是惠民举措落地生根。积极开展育龄群众“百日行”活动，全年实现再就业534人，新增创业主体325家;认真推进“一圈两场三道”，全面完成安子岭社区提质提档工作，2号安置点共计分三批回迁11个项目、799户、指标2833个，完成率100%;完成西龙村农贸市场改造、新安社区综合文化服务中心建设、街道日间照料中心施工及卫生服务中心的装修工作。三是平安治理常态长效。接待来访群众400余人，受理诉求30余起，化解信访积案5起，进京上访人数同比下降76%，涉军人员无越级上访;积极开创党管武装工作新局面，扎实推进国防教育，组建民兵应急队伍开展6次集训;积极参与“国家食品安全示范城市”和“省级安全生产示范区”创建活动，检查企业安全生产102次、下达整改文书25份、收缴非法液化气钢瓶达400多个，取缔非法储存仓库10处，努力打造辖区安全稳定生产生活环境。 

9、加强正面引导，持续提升影响力。一是抓实意识形态。二是强化媒体宣传。三是突出品牌建设。1月，街道荣获长沙市委、市政府颁发的全市“文明单位”荣誉、荣获省计划生育协会颁发的“计划生育基层群众自治示范单位”荣誉;2月，获评“全市综治考核优秀街道”;7月，获评全市“经济社会发展十快乡镇街道”;11月，街道锦林社区获得省人社厅颁发的“省级充分就业星级社区”荣誉。 

10、坚持问题导向，加快实现追赶超越。虽然取得了一定的成绩，但全街工作依然存在许多不足，如:街道新的经济增长点不多、历史遗留问题解决力度还不够大，党员干部先锋模范作用发挥还不够等等。2019年，街道将持续弘扬勤政务实精神，坚持转型发展方向，树立精品城区理念，彰显为民责任担当，深入推进“强党建、提品质、惠民生”，以优异的成绩向中华人民共和国成立70周年献礼。一是激发基层活力。持续规范党建基础建设，推进理想信念教育，丰富党员志愿服务内容，选育党员先进典型，推动全街干部队伍主动担当、敢于作为。二是严守平安底线。深化党风廉政建设，强化监督执纪问责，持续开展“纠‘四风’治陋习”专项整治，紧绷纪律之弦;不断强化安全生产，争创省级安全生产示范街道，保障辖区和谐稳定大局。三是突破发展瓶颈。加快发展第三产业，盘活60号令闲置生产用地，推进人居环境提质，积极推进遗留问题的解决，努力化解信访积案，提升民生幸福指数。四是创新特色品牌。强化宣传报道力度，充分报道全街经济发展、城市治理等工作先进经验做法，深化“一体化”养老、“一站式”文体、“一条龙”教育服务，打造一批群众身边的特色服务品牌，不断提升街道影响力和美誉度。 

五、存在的主要问题 

预算执行存在偏差 

在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，各支出子项存在调剂的现象。 

六、改进措施和有关建议 

(一)规范财务处理，提高财务信息质量 

严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。 

(二)加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能;财务人员加强对财务制度的学习，深入把握财务相关规定，严格遵守财务管理制度。 

马坡岭街道办事处 

2018年3月26日