目 录

　　第一部分 芙蓉区马坡岭街道办事处概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 芙蓉区马坡岭街道办事处2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 芙蓉区马坡岭街道办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名称解释

　　第一部分　马坡岭街道办事处单位概况

　　一、部门职能职责

　　一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

　　二）以经济建设为中心，大力发展街道经济，增长社区服务能力。

　　三）指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

　　四）抓好辖区的社会治安综合治理。

　　五）抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

　　六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

　　七）配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

　　八）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

　　九）承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

       从决算单位构成看，马坡岭街道部门决算包括：马坡岭街道部门本级，8个内设机构，分别是党政办、社会事务办、经济办、计生办、综治办、城管办、拆迁安置办、财政所；6个基层群众性自治组织（远新社区、锦林社区、新安社区、安子岭社区、张公岭村、西龙村）。 

       纳入马坡岭街道2018年部门决算汇总公开单位构成包括：马坡岭街道机关只有本级，无二级机构。

　　第二部分　马坡岭街道2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　马坡岭街道办事处2018年部门决算情况说明（一）2018年收入支出决算总体情况说明（对应公开01表）

　　2018年年初结转和结余2154.74万元，本年收入合计9202.43万元，比上年增加776.72万元，增长9.21%；收入增加的主要原因是各项专项收入的增加；支出合计9468.18万元，比上年增加965.59万元， 增长11.35%，年末结转和结余1888.99万元，支出增加的主要原因是各项专项支出的增加。

　　（二）2018年度收入决算情况说明（对应公开02表）

　　本年收入合计9202.43万元，其中财政拨款收入6637.08万元,其他收入2565.35万元。

　　（三）2018年度支出决算情况说明（对应公开03表）

　　本年支出合计9468.19万元，其中：基本支出2341.54万元，占24.73%；项目支出7126.65万元，占75.27%。

　　（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表）

　　2018年财政拨款年初结转和结余967.14万元，本年收入合计6637.09万元，比上年增加707.85万元，增长11.94%，均为一般公共预算财政拨款收入6637.09万元，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计6593.53万元，比上年增加1077.24万元，增长14.28%，其中一般公共预算财政拨款支出6575.53万元，政府性基金预算财政拨款支出18万元。财政拨款年末结转和结余1010.7万元。财政拨款收、支增加主要原因：各项专项收支的增加。

　　（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（对应公开05表）

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出6575.53万元，占本年支出合计的69.45%。与2017年相比，增加1059.24万元，增长19.2%。增长主要原因是各项专项支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出6575.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1585.44万元，占24.11%；国防支出0.44万元，占0.01%；公共安全支出5.65万元，占0.09%；文化体育与传媒支出4.2万元，占0.06%；社会保障和就业支出1333.85万元，占20.29%；医疗卫生与计划生育支出64.26万元，占0.98%；节能环保支出571.11万元，占8.69%；城乡社区支出2834.58万元，占43.11%；农林水支出173万元，占2.63%；资源勘探信息等支出3万元，占0.05%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4580.21万元，支出决算为6575.53万元，完成年初预算的143.56%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余和年中追加预算安排的支出。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算1385.09万元，年初预算安排1266.73万元，完成预算109.34%。增加部分主要是年中追加人员经费。

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.68万元，年初预算安排0万元。年初无预算安排，主要为上年结转数。

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出187.42万元，年初无预算安排。主要为上年结转数。

　　（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算1.2万元，年初无预算安排。增加部分主要是专项普查业务经费。

　　（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出决算1万元，年初无预算安排。增加部分主要是综治维稳专项经费。

　　（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算8.26万元，年初无预算安排。增加部分主要是非公书记和社会组织党组织书记补贴经费。

　　（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算0.79万元，年初无预算安排。增加部分主要是追加社区、村远程教育经费。

　　（8）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出决算0.44万元，年初无预算安排。主要为上年结转数。

　　（9）国防支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算2.97万元，年初无预算安排。主要为上年结转数。

　　（10）国防支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出决算2.68万元，年初预算安排7.1万元，完成预算37.74%。

　　（11）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算4.2万元，年初无预算安排。主要是上年结转，用于社区文化专项经费。

　　（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出决631.26万元，年初预算安排552.36万元，完成预算114.28%。

　　（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算14.99万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加中秋节工程款。

　　（14）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算517.43万元，年初预算安排304万元，完成预算170.2%。增加部分主要是上年结转数及年中追加社区专项经费。

　　（15）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算34.04万元，年初无预算安排。主要为上年结转数。

　　（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算78.14万元，年初预算安排71.22万元，完成预算109.71%。增加部分主要是追加在职人员养老保险经费。

　　（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位退休支出（项）支出决算1万元，年初无预算安排。主要为上年结转数。

　　（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算28.20万元，年初无预算安排。主要是征地农民的培训补贴费用。

　　（19）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算1.21万元，年初无预算安排。主要为上年结转数。

　　（20）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）支出决算24.20万元，年初预算安排16万元，完成预算151.25%。增加部分主要是用于退役军人服务中心工作经费及上年结转数。

　　（21）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出决算2万元，年初无预算安排。增加部分主要是用于明星社区项目经费。

　　（22）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出决算1.38万元，年初无预算安排。主要是上年结转数。

　　（23）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出决算0.6万元，年初无预算安排。主要是上年结转数。

　　（24）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）决算1.18万元，年初无预算安排。主要是上年结转数。

　　（25）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）决算62.48万元，年初预算96.27万元，完成预算64.9% 。

　　（26）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算299万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加砂咀子港等黑臭水体综合治理工程款经费。

　　（27）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算10万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加石材专项整治行动经费。

　　（28）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）支出决算12.11万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中黄标车淘汰工作经费。

　　（29）节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）支出决算250万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加杨家湾综合治理经费。

　　（30）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）支出决算1.58万元，年初无预算安排。主要是上年结转数。

　　（31）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算346.56万元，年初预算安排434万元，完成预算79.85%。

　　（32）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算28万元，主要为上年结转数，主要用于城中村改造工作经费。

　　（33）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算1394.60万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加春节工程款、环卫所工作经费等支出。

　　（34）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算596.68万元，年初预算安排545万元，完成预算103.66%。增加部分主要是年中追加环卫人员经费。

　　（35）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算467.16万元，年初预算安排415万元，完成预算112.56%。增加部分主要是年中追加城乡社区事务支出及上年结转支出。

　　（36）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算0.80万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加乡村振兴战略专项活动经费。

　　（37）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算23.82万元，年初无预算安排。主要是上年结转数。

　　（38）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算7.94万元，年初无预算安排。主要是上年结转数。

　　（39）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算140.44万元，年初预算安排140万元，完成预算100.31%。增加部分主要是对村民委员会和村党支部的补助支出。

　　（40）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出决算3万元，年初无预算安排。主要是上年结转数。

　　（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（对应公开06表）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2212.96万元，其中：人员经费2049.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出；以及住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等支出；公用经费163.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费用、劳务费、工会经费及其他商品服务支出等。

　　（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（对应公开07表）

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算数为0.91万元，完成预算的26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.91万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.44万元，降低32.59%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,降低0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，降低32.59%；公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车停驶。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行费支出0.91万元。其中：

　　公务用车购置支出为0万元。

　　公务用车运行支出0.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政检查、核查业务等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。因公车改革已于2016年底将2辆公车全部上交区政府处置。2018年，马坡岭街道办事处财政拨款的公务用车保有量为0辆。（2017年区派1辆公务用车用于街道，此公务用车费用为2017年未结算费用）

　　（3）公务接待费支出0万元。

　　（八）2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（对应公开08表）

　　2018年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余18万元，财政拨款0万元，支出为18万元。

　　（九）预算绩效管理工作开展情况

　　2018年，我单位对部门整体支出开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金9468.18万元，绩效评价结果显示，我单位及时完成了上级交办的各项工作任务，较好地履行了政府的各项管理职能，资金使用情况较好。对42个项目支出开展了绩效自评，涉及4380.56万元，绩效评价结果显示，我单位较好地完成了各项目工作任务及资金使用，较好地发挥了项目资金的使用效益及社会效益。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2018年机关运行经费支出163.39万元，比2017年减少55.16万元，降低25.23%。主要原因是厉行节约。

　　2、政府采购支出情况。

　　2018年政府采购支出总额49.86万元，其中：政府采购货物支出49.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆（因公车改革，2017年初区派公务用车一台于街道，2017年12月底又上交区里。）没有单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：马坡岭街道办事处2018年决算公开表.xls

　　芙蓉区马坡岭街道办事处

　　2019年9月12日