目录

第一部分长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处单位概况

一、部门职责

1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处内设机构包括：根据编办核定，我街道包括机关本级，内设机构6个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、财政所，非独立核算二级机构3个，分别是街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站；7个基层群众性自治组织（锦林社区、新安社区、安子岭社区、东站社区、远新社区、张公岭村、西龙村。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处

第二部分部门决算表（见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13166.68万元。与上年相比，增加2300.54万元，增长21.17％，主要是因为各项协作协办经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11050.48万元，其中：财政拨款收入6258.81万元，占56.64％；其他收入4791.67万元，占43.36％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11944.31万元，其中：基本支出2144.19万元，占17.95％；项目支出9800.11万元，占82.05％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7694.44万元，与上年相比，增加673.40万元，增长9.59％，主要是因为各项协作协办经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6889.64万元，占本年支出合计57.68％，与上年相比，财政拨款支出增加1343.77万元，增长24.23％，主要是因为各项协作协办经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6889.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1477.93万元，占21.45％；公共安全支出2.91万元，占0.04％；教育支出2万元，占0.03％；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.04％；社会保障和就业支出1581万元，占22.95％；卫生健康支出2万元，占0.03％；城乡社区支出3631.16万元，占52.7％；农林水支出187.15万元，占2.72％；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.04％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5583.99万元，支出决算数为6889.64万元，完成年初预算的123.38％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费的追加及上年结转支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1368.9万元，支出决算为1400.93万元，完成年初预算的102.34％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费的追加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加统计工作目标考核管理经费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为31万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项普查业务经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为40万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费的追加。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.91万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年部分资金未及时结算，结转至下年继续使用。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中教育经费的追加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费的追加。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算514.28万元，支出决算为595.94万元，完成年初预算的115.88％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费的追加。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算785.56万元，支出决算为806.95万元，完成年初预算的102.72％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费的追加。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为34.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费的追加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.09万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费的追加。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算126.08万元，支出决算为124.11万元，完成年初预算的98.44％，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年部分经费未结算，结转至下年继续使用。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年经费的结转支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算0万元，支出决算为6.21万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费的追加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年经费的结转支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文明创建经费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算200万元，支出决算为286.22万元，完成年初预算的143.11％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余，本年继续使用。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为774.63万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工程款经费的追加。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算692.53万元，支出决算为827.11万元，完成年初预算的119.43％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费的追加及上年经费的结转支出。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算1756.63万元，支出决算为1713.2万元，完成年初预算的97.53％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出未及时结算。

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为54.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年经费结转支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算140万元，支出决算为133万元，完成年初预算的95.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2126.07万元，其中：人员经费1968.79万元，占基本支出的92.60％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费157.28万元，占基本支出的7.40％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全面从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入281.34万元；年初结转和结余0万元；本年支出275.34万元，其中基本支出0万元，项目支出275.34万元；年末结转和结余6万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出157.28万元，比上年决算数增加21.02万元，增长15％，主要原因是：上年支出未及时结算，本年继续支出。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0.15万元，用于租赁会议室场地费开视频会议一次，人数60人；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位对部门整体支出开展了自评，涉及资金11944.31万元，绩效评价结果显示，我单位及时完成了上级交办的各项工作任务，较好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金的使用效益及社会效益。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2020年度长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区马坡岭街道办事处

2021年09月22日