目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（2）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（3）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（4）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（5）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（6）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（7）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（8）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（9）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（10）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（11）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（12）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（13）完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，文艺路街道办事处包括本级、内设科室、二级机构。内设科室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、纪检监察室、财政所；二级机构分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

1、芙蓉区文艺路街道本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,242.62万元，其中，一般公共预算拨款收入4,242.62万元。收入较去年减少952.39万元，下降18.33％。主要是减少了应届毕业生进社区等人员经费和环卫所经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,242.62万元，其中，社会保障和就业支出1,835.91万元；一般公共服务支出1,677.66万元；城乡社区支出589.22万元；住房保障支出139.83万元。支出较去年减少952.39万元，下降18.33％。主要是减少了应届毕业生进社区等人员经费和环卫所经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,242.62万元，其中，社会保障和就业支出1,835.91万元，占43.27％；一般公共服务支出1,677.66万元，占39.54％；城乡社区支出589.22万元，占13.89％；住房保障支出139.83万元，占3.30％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3,219.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,023.49万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出589.22万元；社会保障和就业支出342.00万元；一般公共服务支出92.27万元，主要用于街道各条线工作支出、社区工作支出、社区惠民工作支出、街道办公楼和东广济桥社区办公楼房租等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市芙蓉区文艺路街道办事处机关运行经费269.34万元。机关运行经费预算较去年增加56.80万元，上升26.72％。主要是增加了社区专职人员公用经费和工会经费等。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市芙蓉区文艺路街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.18万元，下降100.00％。主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算1.00万元，拟开展统计工作培训，人数80人，内容为辖区企业统计工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额54.13万元，其中：货物类采购预算14.13万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算40.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,242.62万元，其中，基本支出3,219.13万元，项目支出1,023.49万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

2023年2月3日