目  录

第一部分 长沙市芙蓉区文艺路街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（十二）在本单位职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十三）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区文艺路街道办事处内设机构包括：本级、内设科室、非独立核算二级机构。内设科室分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、纪检监察室、财政所；非独立核算二级机构分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。辖区7个基层群众性自治组织，分别是：识字里社区、文艺新村社区、韭菜园社区、乔庄社区、东广济桥社区、湘府社区、南元宫社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区文艺路街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7838.07万元。与上年相比，减少4545.13万元，减少36.70％，主要是因为财源建设工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7838.07万元，其中：财政拨款收入7496.56万元，占95.64％；其他收入341.52万元，占4.36％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7838.07万元，其中：基本支出3533.14万元，占45.08％；项目支出4304.93万元，占54.92％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7496.56万元，与上年相比，减少3279.48万元，减少30.43％，主要是因为财源建设工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7464.56万元，占本年支出合计的95.23％，与上年相比，财政拨款支出减少3301.48万元，减少30.67％，主要是因为财源建设工作经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7464.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2082.34万元，占27.9％；公共安全支出4万元，占0.05％；文化旅游体育与传媒支出42.07万元，占0.56％；社会保障和就业支出1957.65万元，占26.23％；卫生健康支出170万元，占2.28％；城乡社区支出2375.65万元，占31.83％；住房保障支出798.07万元，占10.69％；灾害防治及应急管理支出34.79万元，占0.47％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5195.01万元，支出决算数为7464.56万元，完成年初预算的143.69％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市人大代表活动经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1938.78万元，支出决算为1915.89万元，完成年初预算的98.82％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制经费开支，压减支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访维稳经费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.05万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层统计规范化建设经费。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为110.61万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加产业扶持经费。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为8.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综治工作经费。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为13.19万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层党政机关办公用房维修及便民服务中心建设经费。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区戒毒（康复）工作经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为42.07万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文体工作经费。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算464.88万元，支出决算为464.88万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1255.62万元，支出决算为1224.31万元，完成年初预算的97.51％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制经费开支，压减支出。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为14.73万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加民政春节慰问资金。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算60.91万元，支出决算为61.25万元，完成年初预算的100.56％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加异动人员机关事业单位基本养老保险一次性补缴。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算28.87万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的227.47％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加异动人员职业年金单位部分补缴。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算147.17万元，支出决算为126.81万元，完成年初预算的86.17％，决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人人员经费根据人员变动据实发放。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为170万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控工作经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算502.52万元，支出决算为936.83万元，完成年初预算的186.43％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造经费、自建房安全整治经费和疫情防控工作经费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为164.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加提质改造经费和自建房安全整治经费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算687.65万元，支出决算为702.52万元，完成年初预算的102.16％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加生活垃圾分类工作经费。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为571.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造经费和重点工作保障经费。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为688.04万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算108.61万元，支出决算为110.03万元，完成年初预算的101.31％，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金经费略有调整。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为34.79万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产预防及应急专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3533.15万元，其中：

人员经费3305.89万元，占基本支出的93.57％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费227.26万元，占基本支出的6.43％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入32万元；年初结转和结余0万元；本年支出32万元，其中基本支出0万元，项目支出32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为32万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加福利彩票公益金（乡村振兴示范创建经费和智慧社区建设经费）。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出227.26万元，比上年决算数增加97.37万元，增长74.97％，主要原因是：本年度增加党建经费、工会经费等公用经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.53万元，用于召开2022年街道工作务虚会会议，人数50人，内容为2022年街道工作务虚会；开支培训费3.18万元，用于开展事业单位工作人员培训、离退休机关支部培训、入党积极分子培训、后备干部培训、员额人员面试培训、工作人员雷锋纪念馆学习培训、“关爱之家”培训班学员培训，人数171人，内容为事业单位工作人员培训、离退休机关支部培训、入党积极分子培训、后备干部培训、员额人员面试培训、工作人员雷锋纪念馆学习培训、“关爱之家”培训班学员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额270.7万元，其中：政府采购货物支出66.99万元、政府采购工程支出198.63万元、政府采购服务支出5.08万元。授予中小企业合同金额270.7万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额28.93万元，占政府采购支出总额的10.69％；货物采购授予中小企业合同金额66.99万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额198.63万元，占工程支出金额的100.00％，服务采购授予中小企业合同金额5.08万元，占服务支出金额的100.00％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金7838.07元，其中：项目支出4304.93元。绩效评价结果显示：我单位及时完成了上级交办的各项工作任务，较好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金的使用效益及社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行及时监控的习惯。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区文艺路街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区文艺路街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

2023年10月8日