目录

第一部分  长沙市芙蓉区金融事务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市芙蓉区金融事务中心

部门（单位）概况

一、部门职责

①宣传贯彻国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，研究拟订促进区域金融业发展的地方性政策和措施。

②负责拟订区域金融业发展总体布局规划；研究拟定区域金融中心建设规划并协调实施长沙芙蓉金融中心区的建设发展。

③负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

④负责全区金融机构的联络、协调和指导；负责区域内企业上市工作的统筹、协调和服务；积极协调培育区域性资本市场。

⑤负责区域内融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督和管理，积极防范、化解和处置区域内非法集资等金融风险，打造金融安全区。

⑥负责区域信用征信体系建设，建立和完善信用征信制度及规范体系。

⑦承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区金融事务中心内设机构包括：根据编办核定，本单位包括本级、内设科室、无二级机构。内设科室分别是办公室、金融服务室、资本市场服务室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区金融事务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区金融事务中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1083.48万元。与上年相比，减少76.92万元，减少6.63％，主要是因为厉行节约，严格控制经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1083.48万元，其中：财政拨款收入1083.48万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1083.48万元，其中：基本支出304.6万元，占28.11％；项目支出778.88万元，占71.89％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1083.48万元，与上年相比，减少76.92万元，减少6.63％，主要是因为厉行节约，严格控制经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1083.48万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少76.92万元，减少6.63％，主要是因为厉行节约，严格控制经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1083.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出349.57万元，占32.26％；社会保障和就业支出31.31万元，占2.89％；资源勘探工业信息等支出58万元，占5.35％；商业服务业等支出73.78万元，占6.81％；金融支出550.77万元，占50.83％；住房保障支出20.05万元，占1.85％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为381.78万元，支出决算数为1083.48万元，完成年初预算的283.80％，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为349.57万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶持资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算10.95万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的98.81％，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进1名人员，社会保险支出较预算较略微差距。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算5.21万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的393.09％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算0万元，支出决算为58万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶持资金增加。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为73.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶持资金增加。

6、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

年初预算287.57万元，支出决算为253.24万元，完成年初预算的88.06％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费厉行。

7、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算58万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的49.41％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目在当年未达到支付条件，同时厉行节约，严格控制经费。

8、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为262.58万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶持资金增加。

9、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.29万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申请追加指标，支付单位相应装修款项。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出304.59万元，其中：

人员经费278.19万元，占基本支出的91.33％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费26.4万元，占基本支出的8.67％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.58万元，完成预算的14.50％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.58万元，完成预算的14.50％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费使用，与上年相比增加0.21万元，增长56.76％，增长的主要原因是加大了招商工作力度，增加了0.21万元的招商接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占100.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组4个、来宾25人次，主要是招商工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展新进人员培训，人数1人，内容为新进人员职业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额0.33万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位根据年初工作规划和重点性工作，认真履职，较好地完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部财务管理体制，部门整体支出管理情况较好，部门整体支出绩效评价情况如下：

（一）经济性评价

2022年我单位按照下达的预算批复，开源节流，严格控制预算支出，并按要求进行了预决算公开。整体支出控制在预算额度内，各项经费开支严格按标准支出，相比2021年支出数减少76.92万元，主要是项目支出减少，提高了用款效率。2022年我单位严控三公经费，坚决杜绝违规公款吃喝、接待行为，三公经费支出持续维持在较低水平。

（二）　效率性、有效性评价

为强化部门整体支出效益，提高财政资金使用效益，建立节约型机关，2022年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面展开了行之有效的工作，行政效能显著。一是加强监督管理，以提升效益为导向，全面实施绩效管理。以强化管理为中心，稳步提升业务水平。以专项检查为抓手，更加规范财政管理。二是加强党的建设，坚持以党建工作为引领，实施“党建＋业务”模式，全面提升干部素质，进一步提升干部服务经济发展、服务人民群众的整体能力。三是坚持目标导向，持续优化金融营商环境、不断促进地方金融行业发展、积极培育多层次资本市场、坚决守住金融风险底线，为区域经济发展打下良好基础。

（三）可持续性评价

2022年，我单位紧紧围绕区委区政府工作要求，主动落实高质量发展要求，较好地完成了各项工作任务。

（二）存在的问题及原因分析

一是财经机制仍需完善，以形成对财政资金的全面监管和对绩效目标的实时监控；二是预算编制工作目标仍需细化，以提高预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区金融事务中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区金融事务中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区金融事务中心

2023年10月7日