2020年度

长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

部门决算

目录

第一部分长沙市芙蓉区园林绿化维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

单位概况

一、部门职责

一是维护养护职能。对建成区范围内的公共绿地（广场）履行维护作业和综合管理职责，开展修剪、保洁、洒水、补栽、病虫害防治、鲜花布景、设施维护及绿化带内杂草综合治理等工作，保障辖区的园林绿化品质。二是监管服务职能。对辖区内新建及新建未移交绿化的监管；组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传；辖区内绿色示范创建工作的业务指导、古树名木的保护和管理等。此外，还会根据市区计划要求，承担小额绿化工程建设职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区园林绿化维护中心内设机构包括：办公室、财务科、纪检监察室、后勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、浏阳河风光带综合管理办公室、五一绿化广场综合管理办公室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区园林绿化维护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7427.58万元。与上年相比，减少581.58万元，减少7.26％，主要是因为年初、年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6869.75万元，其中：财政拨款收入6787.71万元，占98.81％；其他收入82.04万元，占1.19％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7250.5万元，其中：基本支出1655万元，占22.83％；项目支出5595.5万元，占77.17％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7310.88万元，与上年相比，减少368.53万元，减少4.80％，主要是因为年初、年末财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7172.16万元，占本年支出合计98.92％，与上年相比，财政拨款支出增加125.88万元，增长1.79％，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7172.16元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.93万元，占1.04％；城乡社区支出7083.22万元，占98.76％；农林水支出14万元，占0.2％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3915.47万元，支出决算数为7172.16万元，完成年初预算的183.17％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算70.77万元，支出决算为70.39万元，完成年初预算的99.46％，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为4.54万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤经费的增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2504.55万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算3844.7万元，支出决算为4578.67万元，完成年初预算的119.09％，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费追加及维护面积增大导致支出增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算0万元，支出决算为14万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：古树保护与义务植树基地建设专项经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1655.01万元，其中：人员经费1541.01万元，占基本支出的93.11％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费114万元，占基本支出的6.89％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少2.78万元，减少100.00％，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.53万元，用于业务外出培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额74.03万元，其中：政府采购货物支出74.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车51辆，其他用车主要是皮卡车、水车、货车、药车、高空车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金7250.49万元，自评结果为“优”；对3个预算50万元以上的项目支出开展了绩效自评，涉及资金1858.14万元，自评结果为“优”。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区园林绿化维护中心部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区园林绿化维护中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

2021年09月22日