目录

第一部分  长沙市芙蓉区科学技术协会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区科学技术协会

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

（3）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新驱动发展，推动企业增强自主创新能力。

（4）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（5）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（6）组织科技工作者参与经济社会发展，科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（7）推动所属学会有序承接科技评估、成果鉴定、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（8）注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育，组织参与国家、省、市、区青少年科技相关竞赛，发现培养优秀青少年科技人才和团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（9）联系区域高等院校、科研院所、科技产业载体和科技企业，联系全国性和省级、市级学会、科技社团，开展“两院”院士及专家创新团队服务工作，推动协同创新和智力人才引进。

（10）组织开展民问、国际科技学术交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，为海外科技人才来我区创新创业提供服务。

（11）负责对所属学会进行管理，指导街道科协以及园区、企业、事业单位基层科协组织建设。

（12）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（1）内设机构设置。长沙市芙蓉区科学技术协会内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区科学技术协会包括本级，无二级预算机构，内设办公室1个。

（2）决算单位构成。长沙市芙蓉区科学技术协会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1．长沙市芙蓉区科学技术协会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计154万元。与上年相比，减少87.62万元，减少36.26％，主要原因是厉行节约，压减工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计154万元，其中：财政拨款收入154万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计154万元，其中：基本支出125.32万元，占81.38％；项目支出28.68万元，占18.62％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计154万元，与上年相比，减少87.62万元，减少36.26％，主要原因是厉行节约、压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出154万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少87.62万元，减少36.26％，主要原因是厉行节约、压减支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出154万元，主要用于以下方面：科学技术支出133.54万元，占86.71％；社会保障和就业支出12万元，占7.79％；住房保障支出8.46万元，占5.49％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为181.56万元，支出决算数为154万元，完成年初预算的84.82％，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算112.79万元，支出决算为104.86万元，完成年初预算的92.97％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减工作经费。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算53万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的24.02％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减工作经费。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：成功申报上级科普项目，年中上级资金拨入。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：成功申报上级科普项目，年中上级资金拨入。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.44万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的292.21％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算8.46万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出125.32万元，其中：

人员经费115.83万元，占基本支出的92.43％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费9.49万元，占基本支出的7.57％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出9.49万元，比上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，本单位整体支出按照区财政局下达的预算批复 ，严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行预决算公开。本年度各项资金拨付使用均已支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况，同时严格根据相关财务制度及流程进行开支，在圆满完成各项工作任务的基础上，较好的将各项开支控制在预算额度内。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金28.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。开展了符合科协宗旨的社会公益性活动，为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。促进了各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作，营造了良好的社会氛围。

（二）存在的问题及原因分析

需进一步优化本单位预算编制及管理，进一步合理控制本单位的预算执行。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区科学技术协会部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区科学技术协会部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区科学技术协会

2023年10月7日