目录

第一部分长沙市芙蓉区火星街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区火星街道办事处

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设，危房改造及居民小区的管理工作。

（五）负责管理本辖区社会综合治理工作，加强外来人口管理。

（六）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛，负责劳动监察和社会保障工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区火星街道办事处内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区火星街道办事处包括本级，其中内设科室7个分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、纪检监察室；非独立核算二级机构3个分别是：政务服务中心、网络化管理服务中心，退役军人服务站；基层群众自治组织6个分别是：月桂社区、凌霄社区、兴和社区、曾家坪社区、陶家山社区、紫薇社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区火星街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区火星街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6826.56万元。与上年相比，减少910.06万元，减少11.76％，主要是因为其他收入、年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6452.07万元，其中：财政拨款收入6176.74万元，占95.73％；其他收入275.33万元，占4.27％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6826.56万元，其中：基本支出2266.27万元，占33.2％；项目支出4560.29万元，占66.8％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6362.29万元，与上年相比，减少393.70万元，减少5.83％，主要是因为实行以收定支，年末财政拨款结转和结余为0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6281.29万元，占本年支出合计92.01％，与上年相比，财政拨款支出增加159.62万元，增长2.61％，主要是因为疫情防控经费、节能环保经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6281.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1724.2万元，占27.45％；公共安全支出2.72万元，占0.04％；文化旅游体育与传媒支出12.5万元，占0.2％；社会保障和就业支出1703.4万元，占27.12％；卫生健康支出54.02万元，占0.86％；节能环保支出20万元，占0.32％；城乡社区支出2763.46万元，占44％；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5763.48万元，支出决算数为6281.29万元，完成年初预算的108.98％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1589.68万元，支出决算为1572.99万元，完成年初预算的98.95％，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费，公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为16.92万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表换届选举经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为6.59万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：大学生进社区人员经费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为27.79万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：第七次全国人口普查经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财务管理经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为16.91万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：垫付救助款。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为70.48万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资费用。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算0万元，支出决算为7.51万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：食品安全宣传费用。

9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为2.72万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁毒宣传活动费用、毛发检测费用。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化站建设经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游体育和传媒经费。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算616.02万元，支出决算为596.55万元，完成年初预算的96.84％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算780.34万元，支出决算为800.72万元，完成年初预算的102.61％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为24.26万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：“五帮扶”慰问经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算56.51万元，支出决算为53.85万元，完成年初预算的95.29％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算29.32万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的226.71％，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算162.14万元，支出决算为160.74万元，完成年初预算的99.14％，决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人人员经费节约。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：特困居民慰问金。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算0万元，支出决算为4.02万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：人口监测经费。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算0万元，支出决算为50万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出。

21、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾清运费用。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为5.1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明创建宣传费用。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算1909.48万元，支出决算为1857.85万元，完成年初预算的97.30％，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约运转经费。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为124.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：特色街巷建设项目经费。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算0万元，支出决算为37.3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾分类工作经费。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算620万元，支出决算为738.72万元，完成年初预算的119.15％，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税返还经费和特色街巷建设项目费用增加。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2247.42万元，其中：人员经费2056.71万元，占基本支出的91.51％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费190.71万元，占基本支出的8.49％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入81万元；年初结转和结余0万元；本年支出81万元，其中基本支出0万元，项目支出81万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算0万元，支出决算为51万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加彩票公益金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加彩票公益金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出190.71万元，比上年决算数减少63.77万元，降低25.06％。主要原因是：节约经费。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1376.01万元，其中：政府采购货物支出15.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1360.32万元。授予中小企业合同金额15.69万元，占政府采购支出总额的1.14％，其中：授予小微企业合同金额10.5万元，占授予中小企业合同金额的66.92％；货物采购授予中小企业合同金额15.69万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出金额的为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目19个，共涉及资金4033.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。2021 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“长沙市芙蓉区火星街道办事处”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4033.87万元，政府性基金预算支出81万元。从评价情况来看，我单位及时完成了上级交办的各项工作任务，较好地履行了政府的各项管理职能，较好地控制了资金使用效率并实现了相应的经济和社会效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区火星街道办事处部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区火星街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区火星街道办事处

2022年09月29日