目录

第一部分 长沙市芙蓉区火星街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区火星街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设，危房改造及居民小区的管理工作。

5、负责管理本辖区社会综合治理工作，加强外来人口管理。

6、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛，负责劳动监察和社会保障工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区火星街道办事处内设机构包括：本级、内设科室、二级机构。内设科室分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、纪检监察室、财政所，二级机构分别是政务服务中心、网络化管理服务中心，退役军人服务站

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区火星街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区火星街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6393.17万元。与上年相比，减少433.39万元，减少6.35％，主要是因为财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6393.17万元，其中：财政拨款收入5683.05万元，占88.89％；其他收入710.12万元，占11.11％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6393.17万元，其中：基本支出3375.88万元，占52.8％；项目支出3017.29万元，占47.2％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5683.05万元，与上年相比，减少679.24万元，减少10.68％，主要是因为财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5683.05万元，占本年支出合计的88.89％，与上年相比，财政拨款支出减少598.24万元，减少9.52％，主要是因为财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5683.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1757.09万元，占30.92％；社会保障和就业支出1724.3万元，占30.34％；卫生健康支出115万元，占2.02％；城乡社区支出1909.48万元，占33.6％；农林水支出10万元，占0.18％；住房保障支出122.18万元，占2.15％；灾害防治及应急管理支出45万元，占0.79％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5580.08万元，支出决算数为5683.05万元，完成年初预算的101.85％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表工作经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1736.94万元，支出决算为1722.77万元，完成年初预算的99.18％，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费，公用经费减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.32万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访工作经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计站点目标管理考核经费。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资工作经费。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：综治工作经费。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算464.97万元，支出决算为464.96万元，完成年初预算的100.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算数进行支出。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1013.21万元，支出决算为992.56万元，完成年初预算的97.96％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为11.76万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：春节慰问经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算59.03万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算27.37万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的146.80％，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴异动人员职业年金经费。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算142.06万元，支出决算为142.06万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为13.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：人力资源和社会保障经费。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为115万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算576.94万元，支出决算为352.22万元，完成年初预算的61.05％，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约运转经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为62.99万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡治理工作经费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算1454.68万元，支出决算为1317.5万元，完成年初预算的90.57％，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算数进行支出。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为176.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造工作经费。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区治安管理工作经费。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算104.88万元，支出决算为122.18万元，完成年初预算的116.50％，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实支出。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产工作经费。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为44万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产工作经费和基层应急能力建设工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3294.3万元，其中：

人员经费3063万元，占基本支出的92.98％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费231.3万元，占基本支出的7.02％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出231.3万元，比上年决算数增加40.59万元，增长21.28％，主要原因是：人数增加，机关运行经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额38.42万元，其中：政府采购货物支出38.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.42万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额7.8万元，占政府采购支出总额的20.30％；货物采购授予中小企业合同金额38.42万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是电动巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，火星街道财政所组织对“长沙市芙蓉区火星街道办事处”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5683.05万元。从评价情况来看，火星街道及时完成了上级交办的各项工作任务，较好地履行了政府的各项管理职能，较好地控制了资金使用效率并实现了相应的经济和社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区火星街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区火星街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区火星街道办事处

2023年10月7日